诸暨市安全生产监督管理局2019年部门预算
诸暨市安全生产监督管理局2019年部门预算
一、诸暨市安全生产监督管理局概况
（一）主要职能
1.组成
诸暨市安全生产监督管理局是主管全市安全生产综合监督管理工作的市政府工作部门。挂诸暨市安全生产委员会办公室牌子。安监局设6个职能科室（规格为股级），分别包括办公室、宣教科、综合安全监督管理科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行政审批服务科。所属全民事业单位1家，诸暨市安全生产监察大队。
2. 主要职责
1．承担市安全生产委员会办公室的日常工作。
2．负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
3．承担全市安全生产综合监督管理责任。
4．承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。
5．负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
6．根据市政府授权，依法组织、协调一般安全生产事故调查处理和办理结案工作；参与较大以上安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。
7．负责全市矿山企业和危险化学品生产、经营、使用企业及烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入管理工作。
8．指导、协调全市安全生产检测检验工作。
9．负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作。
10．依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
11．负责制定安全生产科技规划，组织、指导、协调全市安全生产重大科学技术研究和推广示范工作。
12．组织开展安全生产方面的交流与合作。
13．指导有关协会、学会的业务工作。
14．政府交办的其他事项。
15. 安全生产监察大队主要职责是对生产经营单位进行安全生产执法检查，依法查处安全生产违法行为；受理并查办安全生产举报与投诉案件；参与调查处理安全生产事故；承担安全生产执法监督方面的行政听证行政复议、行政应诉工作，负责安全生产行政执法统计分析；指导推行全市安全生产监管系统的依法行政工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市安全生产监督管理局部门预算包括：诸暨市安全生产监督管理局本级预算。
二、诸暨市安监局2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市安监局2019年收入预算1537万元，其中：一般公共预算拨款收入 1537万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0 %；财政专户管理资金 0万元，占0%；专户管理其他资金 0万元，占0 %；单位结余资金 0万元，占 0 %；其他资金0万元，占0%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市安监局2019年支出预算为1537万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出1307万元、社会保障和就业支出82.5万元，医疗卫生与计划生育支出29.31万元，住房保障支出82.07万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出 724万元，日常公用支出75万元，项目支出738万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款1537万元，比2018年预算数增加75万元，主要是人员经费增长。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1307万元，占85 %；社会保障和就业类支出（类）97万元，占6 %；医疗卫生和计划生育（类）支出32万元，占2%；住房保障（类）支出101万元，占7%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.224（类）01（款）01（项）应急管理事务行政运行609万元，主要用于人员工资、聘用人员费用、行政公用经费支出。
1.3.2.224（类）01（款）06（项）应急管理事务安全监管65 万元，主要用于安全监管日常业务支出。
1.3.3.224（类）01（款）08（项）应急管理事务应急救援5 万元，主要用于应急事故处理费用。
1.3.3.224（类）01（款）09（项）应急管理事务应急管理
60万元，主要用于应急救援队装备配置、培训、应急演练等支出。
1.3.3.224（类）01（款）99（项）应急管理事务其他应急管理支出568万元，主要用于应急管理宣传、体验馆建设、教育培训、专家劳务费、社会化服、台账印刷等费用支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出799万元，其中：
人员经费719万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费用、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：2019年安排0万元，比上年执行增长0%。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长0 %。主要用于接待上级督查、检查、交流考察等支出，费用安排与去年持平。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年执行数增长0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 15万元，主要用于应急管理、安全生产执法检查等租车费用支出，费用安排与去年持平。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年诸暨市应急管理局局本级的机关运行经费财政拨款预算609万元。
2.政府采购情况
2019年应急管理局各单位政府采购预算总额206万元，其中：政府采购货物预算 106 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 100 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，应急管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆 辆、单位价值200万元以上大型设备 台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年应急管理局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款738万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.224（类）01（款）01（项）：指应急管理事务行政运行的人员和公用经费。
8.224（类）01（款）06（项）：指应急管理事务安全监管日常业务支出。
9.224（类）01（款）08（项）：指应急管理事务应急救援事故处理等费用支出。
10.224（类）01（款）09（项）：指应急管理事务应急管理
救援队装备、培训、应急演练等支出。
11.224（类）01（款）99（项）：指应急管理事务其他应急管理支出，主要用于应急管理宣传、体验馆建设、教育培训、专家劳务费、社会化服、台账印刷等费用支出。
诸暨市应急管理局2019年部门预算表.xls