诸暨市国土资源局2019年部门预算

一、诸暨市国土资源局概况

（一）主要职能

1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。

2、负责全市国土资源局管理秩序的规范。

3、负责全市国土资源的优化配置。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、负责全市耕地保护，确保规划确定的全市耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、负责全市节约集约利用土地资源。

7、负责全市国土资源市场秩序的规范工作。

8、负责全市矿产资源勘查、开发管理工作。

9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。

10、负责全市地质环境保护工作。

11、负责全市地质灾害预防和治理工作。

12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。

   13、推进国土资源科技和人才工作。

   14、开展对外交流和合作，贯彻落实国家对外合作勘察、开采矿产资源政策，指导帮助市内企业到境外从事矿产资源勘查、开发工作。

   15、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，诸暨市国土资源局预算包括：诸暨市国土资源局本级预算、诸暨市人民政府土地储备中心预算。

　　二、诸暨市国土资源局2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市国土资源局2019年收入预算314931.99万元，其中：一般公共预算拨款收入7396.83万元，占2.35%；政府性基金收入284395.16万元，占90.3%；财政专户管理资金  0  万元，；专户管理其他资金0万元,；单位结余资金 0   万元；其他资金23140万元，占7.35%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　诸暨市国土资源局2018年支出预算为314931.99万元。

1.按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出318.97万元；医疗卫生与计划生育支出135.35万元；住房保障支出284.52万元；自然海洋气象等支出6657.99万元；城乡社区支出284395.16万元；其他支出23140万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出2653.83万元，日常公用支出211.68万元，项目支出312066.48万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款7396.83万元，比2018年预算数增加4610.36万元，主要是社会保障和就业支出、自然海洋气象等支出增加。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出万元，占100 %。

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.社会保障和就业-行政事业单位离休-未归口管理的行政单位离休13.81万元，主要用于离休费发放。

1.3.2.社会保障和就业-行政事业单位离休-机关事业单位养老保险缴费支出217.98万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。 

1.3.3. 社会保障和就业-行政事业单位离休-机关事业单位职业年金缴费支出87.19万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

1.3.4. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗104.27万元。主要用于单位行政在职人员医保缴费支出。

1.3.5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.08万元。主要用于单位事业在职人员医保缴费支出。

1.3.6住房保障支出-住房改革支出-住房公积金274.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

1.3.7住房保障支出-住房改革支出-购房补贴9.88万元，主要用于在职人员购房补贴缴费。

1.3.8 国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行2103.65万元，主要用于在职人员工资、奖金、社会保障缴费等基本支出。

1.3.9国土海洋气象等支出-国土资源事务-其他国土资源事务支出4554.34万元，主要用于地质灾害应急补助、临聘人员工资、社会保障缴费等基本支出。

    1.4.一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出2865.51万元，其中：

人员经费2653.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费211.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 5万元，比上年执行数上升6.95%。主要用于公务接待等支出。增加主要原因是单位合并公务接待数量增加。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少2.7万元，减少的主要原因是公车改革 。

 2. 2019年政府性基金预算支出情况

2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2019年政府性基金预算当年拨款284395.16万元，比2018年预算数减少301996.43万元，主要是主要是城乡社区支出和其他支出预算拨款均减少。

2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出284395.16万元，占100%。

    2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2.3.1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿安排231718.46万元，主要用于征地和拆迁补偿支出等。

2.3.2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出安排26556.34万元，主要用于土地开发支出等。

2.3.3. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出1940.89万元，主要用于各业务科室项目采购，如数字地籍调查、土地出让评估及测绘费等基本支出。

2.3.4.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出2022.77万元，主要用于农村基础设施建设。

2.3.5. 城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入

排支出-征地的拆迁补偿支出安排19634.51万元，主要用于土地征收和拆迁补偿支出

2.3.6. 城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出-土地开发支出安排2522.2万元，主要用于土地开发方面的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年诸暨市国土资源局本级以及诸暨市人民政府土地储备中心为参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 211.68万元。

2.政府采购情况

2019年诸暨市国土资源局各单位政府采购预算总额3477.72万元，其中：政府采购货物预算3477.72万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，诸暨市国土资源局局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年诸暨市国土资源局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4531.32万元。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。 

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。