诸暨市人民政府暨阳街道办事处2019年部门预算

一、诸暨市人民政府暨阳街道办事处概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责村（居）、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

7、指导和帮助村（居）、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）、社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办上级政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市人民政府暨阳街道办事处预算包括：诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级预算。

二、诸暨市人民政府暨阳街道办事处2019年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2019年收入预算53590.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4501.62万元，占8.4%；其他资金49088.85万元，占91.6%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市人民政府暨阳街道办事处2019年支出预算为53590.47万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务7253.69万元，主要用于在职干部及离退休人员工资福利、两会经费、信访经费、法制建设、其他政府支出；国防支出30万元；公共安全支出3500万元，主要用于流管协管、消防安全、平安建设等；教育支出6609.80万元，主要用于学校校舍建造及维修、其他教育经费；文化体育与传媒支出755万元，主要用于文化礼堂建设、群众文化与体育活动、健身设施保养维护等；社会保障和就业支出2060万元，主要用于居家养老服务、企退人员活动经费、企业军人干部慰问、残疾人生活补贴、退役军人优待金等；医疗卫生与计划生育支出3280.23万元，主要用于社区卫生室经费、计划生育经费、食品药品等；节能环保支出10000万元，主要用于农村生活污水改造、垃圾清扫清运、五水共治等；城乡社区支出8515.96万元，主要用于社区工作经费、城乡基础设施建设、其他城乡支出等；农林水支出5893.76万元，主要用于大学生村干部、村干部报酬、村邮员工资、农田水利工程建设、松材线虫病防治等；交通运输支出2350万元，主要用于道路建设及设施维修、乡村道保养等；资源勘探信息等支出3334万元，主要用于企业奖励；其他支出8.03万元，主要用于税费改革支付。

2.按支出用途分类，包括：人员支出5958.42万元，日常公用支出760万元，项目支出46872.05万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1.一般公共预算当年拨款情况

1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款4501.62万元，比2018年预算数增加543.61万元，主要是增加了行政运行经费247.75万元，专项业务活动全科网格经费103.66万元，事业运行130.73万元，医疗保障经费1.37万元，其他农业支出67.5万元，减少计划生育服务7.4万元。

1.2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3027.83万元，占67.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）157.2万元，占3.5%；城乡社区事务（类）615.96万元，占13.7%；农林水事务（类）692.6万元，占15.3%；其他支出（类）8.03万元，占0.2%。

1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室及相关机构事务（款）行政运行（项）安排2918.37万元，主要用于行政事业人员的基本支出；专项业务活动（项）109.46万元，主要用于两会经费、财政办经费及全科网格经费。

1.3.2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）106.8万元，主要用于行政人员医疗;事业单位医疗（项）30.1万元，主要用于事业人员医疗;计划生育事务（款）计划生育服务（项）20.3万元，主要用于计生服务站人员、村级联系员补助等。

1.3.3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）615.96万元，主要用于社区管理经费。

1.3.4.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）10.63万元，主要用于村干部大学生工资、其他农业支出（项）651.84万元，主要用于村干部工资报酬及村邮员补贴、其他水利支出（项）15.13万元，主要用于水利会电排费。

1.3.5.其它支出（类）其它支出（款）其他支出（项）8.03万元，主要用于计生等农村税费改革转移支出。

1.4.一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出6718.42万元，其中：

人员经费5958.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费760万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

2. 2019年政府性基金预算支出情况

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本街道办（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指本街道办召开两会会议的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指为本街道办下属村级便民服务中心开展活动的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为行政单位为军转干部慰问及特困人员补助等的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指为本街道办的行政人员基本医疗保险缴费经费。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指为本街道办的事业人员基本医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指本街道办计划生育服务支出，包括计生四项免费技术服务及村级计生联系员报酬等。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映本街道办下属社区用于管理事务方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指本街道办下属行政村的村干部大学生的补助支出。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指本街道办下属村的主职干部等工资报酬支出。

17、农林水支出（类）农业（款）其他水利支出（项）：指本街道办下属水利会电排费转移支付支出。

18、其它支出（类）其它支出（款）其他支出（项）：指本街道办税费转移支付的支出。