诸暨市红十字会2019年部门预算
一、诸暨市红十字会概况
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市红十字会部门预算包括：本级预算。
二、诸暨市红十字会2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市红十字会2019年收入预算320.55万元，其中：一般公共预算拨款收入320.55万元，占100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占0 %；专户管理其他资金 0万元，占 0 %；单位结余资金0万元，占 0 %；其他资金 0万元，占 0 %。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市红十字会2019年支出预算为320.55万元。
1.按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出302.03万元，医疗卫生与计划生育支出5.04万元，住房保障支出13.48万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出104.88万元，日常公用支出11.57万元，项目支出190万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款320.55万元，比2018年预算数增加67.58万元，主要是2019年诸暨市公共场所AED配置项目增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出302.03万元，占94.22 %；医疗卫生与计划生育支出5.04万元，占1.57 %；。住房保障支出13.48万元。占4.21 %。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排 0.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排10.76万元，机关事业单位职业年金（项）安排 4.3万元，主要用于行政单位离退休的基本支出。
1.3.2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）安排87.22万元，一般行政管理事务（项）安排190万元，其它红十字事业（项）安排9.74万元，主要用于红十字事业支出。
1.3.3.医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排5.04万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
1.3.4. 住房保障支出（类）住房公积金（项）安排13.48万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出320.55万元，其中：
人员经费104.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费11.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长约20 %。主要用于接待上级工作检查、指导等公务接待支出。增加的主要原因是承接上级项目增加。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年诸暨市红十字会机关运行经费财政拨款预算87.22万元。
2.政府采购情况
2019年诸暨市红十字会政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算1.0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，诸暨市红十字会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1 辆，已移交机关事务管理局，正在办理国有资产处置审批手续。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
4.绩效目标设置情况
2019年诸暨市红十字会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款190万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老保险等支出。
8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、其它红十字事业（项）：指红十字事业支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
红十字会2019年预算表.pdf