浙江省五泄旅游度假区管理委员会2019年部门预算
浙江省五泄旅游度假区管理委员会
2019年部门预算
一、浙江省五泄旅游度假区管理委员会概况
（一）主要职能
浙江省五泄旅游度假区管理委员会是五泄风景区的管理、开发、保护和五泄旅游度假区的开发建设等职能，是市政府的工作部门。内设4个职能科室：办公室、规划建设处、经济发展处、国土分局；下属2个事业单位诸暨市五泄风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处。行政编制8名，实有7名，事业编制14名，实有4名。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2019年预算的独立核算单位一家，浙江省五泄旅游度假区管理委员会本级预算。
二、浙江省五泄旅游度假区管理委员会2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
浙江省五泄旅游度假区管理委员会2019年收入预算207.05万元，其中：一般公共预算拨款收入207.05 万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；专户管理其他资金 0万元，占 0 %；单位结余资金 0 元，占0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。
（二）支出预算总体安排情况
浙江省五泄旅游度假区管理委员会2019年支出预算为207.05 万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务143.96万元、社会保障和就业支出33.23,卫生健康支出7.63万元,住房和改革支出22.23万元,
2.按支出用途分类，包括：人员支出183.11 万元，日常公用支出16.69万元，项目支出 7.23万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款207.05 万元，比上年同期增加7.8%。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）143.96万元，占69.53 %；公共安全支出（类）0 万元，占0 %；社会保障和就业支出33.23万元，占16.05 %；卫生健康支出7.63万元，占 3.7 %；住房保障支出22.23万元，占10.74 %。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行费（项）143.96万元，主要用于人员工资福利等，
1.3.2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）18.58万元，主要支付行政，事业人员养老保险费员。
1.3.3..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）7.4万元，主要支付行政，事业人员职业年金。
1.3.4...社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）7.25万元，主要支付退休人员体检费用。
1.3.5..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）行政单位医疗费（项）5.25万元，主要用于支付行政人员费用
1.3.6..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）事业单位医疗费（项）2.38万元，主要用于支付事业人员费用。
1.3.6..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.23万元，主要用于支付行政、事业人员住房公积金。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出 199.80 万元，其中：
人员经费183.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、劳务费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况：公务接待费用2万元。
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2 万元，比上年执行数增加2万元。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位无公务用车。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；如果有
2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2019年政府性基金预算当年拨款0 万元，。
2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况
文化旅游体育和传媒支出（类）0 万元，占0%。
2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2.3.1文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）地方旅游项目开发补助（项）0 万元。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
浙江省五泄旅游度假区管理委员会本级和下属2个事业单位诸暨市五泄风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处都在五泄管委会中核算。
2.政府采购情况
2019年诸暨市旅游局政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算1.8万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，诸暨市旅游局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 辆、应急机要通信用车 辆、其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备 台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值200万元以上大型设备 台（套）（或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年浙江省五泄旅游度假区管理委员会支出均实行（或100 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款207.05万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行费（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
1.3.2文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理费用，反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
1.3.3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传费，反映境内外开放旅游宣传活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费，境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。
1.3.4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理费用，反映用于旅游行业管理的支出。
1.3.5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
1.3.6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
1.3.7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）地方旅游项目补助费，反映其他用于文化和旅游方面的补助支出。
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