诸暨市科学技术局2019年部门预算
一、诸暨市科学技术局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。
2.会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。
3.研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。
4.组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。
5.贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。
6.归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。
7.协调和指导全市知识产权保护工作；负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。
8.协调和指导全市信息化建设工作。
9.指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。
10.参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策；归口管理全市软科学研究。
11.协同有关部门制定有关科技人员的政策，参与科技人员的管理与培养工作。
12.负责全市防震减灾工作。
13.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，诸暨市科技局部门预算包括：诸暨市科学技术局本级预算和诸暨市科技创业服务中心单位预算。
二、诸暨市科学技术局部门2019年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市科学技术局部门2019年收入预算6989.7万元，其中：一般公共预算拨款收入5789.7万元，占82.8%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金1200万元，占17.2%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市科学技术局部门2019年支出预算为6989.7万元。
1.按支出功能分类，包括：科学技术支出6898.96万元、社会保障和就业支出39.08万元、医疗卫生与计划生育支出19.71万元、住房保障支出31.95万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出255.4万元，对个人和家庭补助支出35.32万元，日常公用支出28.29万元，项目支出 6670.69万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款5789.7万元，比2018年预算数增加217.03万元，主要是项目支出增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）5698.96万元，占98.4%；社会保障和就业支出（类）39.08万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.71万元，占0.3%；住房保障支出（类）31.95万元，占0.6%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.206（类）01（款）01（项）行政运行232.2万元，主要用于工资福利和日常支出
1.3.2.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出24.06万元，主要用于其他人员经费和防震减灾等。
1.3.3.206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发626万元，主要用于市级科技计划项目经费。
1.3.4.206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发4816.69万元，主要用于市级科技计划项目经费。
1.3.5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.92万元，主要用于养老缴费。
1.3.6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出11.61万元，主要用于职业年金缴费。
1.3.7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗19.71万元，主要用于医保缴费。
1.3.8.221（类）02（款）01（项）住房公积金31.95万元，主要用于住房公积金
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出319.01万元，其中：
人员经费290.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；
公用经费28.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.63万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位与兄弟县市单位等支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0 万元，本单位无公车支出。主要原因是公车改革。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年诸暨市科学技术局本级1家行政单位以及专利事务所等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.29万元。
2.政府采购情况
2019年诸暨市科学技术局各单位政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.6万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，诸暨市科学技术局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车 辆、其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
4.绩效目标设置情况
2019年科学技术局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5470.69万元。
（二）诸暨市科技创业服务中心（下属事业单位）
（1）收入预算总体安排情况
科创中心2019年收入预算144.5万元，其中：一般公共预算拨款收入144.5万元，占 100 %；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。
（2）支出预算总体安排情况
科创中心2019年支出预算为144.5万元。
1.按支出功能分类，包括：科学技术支出106.37万元、社会保障和就业支出15.17万元、医疗卫生与计划生育支出7.75万元、住房保障支出15.2万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出132.55万元，日常公用支出 9.95万元，项目支出2万元。
（3）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款144.49万元，比2018年预算数减少73万元，主要是人员变动。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）106.37万元，占73.62%；社会保障和就业支出（类）15.17万元，占 10.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.75万元，占5.36%；住房保障支出（类）15.2万元，占10.52%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1．206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务104.37万元，主要用于人员经费和网上技术市场建设项目。
1.3.2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元，主要用于事业在职人员养老保险经费。
1.3.3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.33万元，主要用于职业年金缴费。
1.3.4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗7.75万元，主要用于医疗补助。
1.3.5.221（类）02（款）01（项）住房公积金14.13万元，主要用于住房公积金。
1.3.6.221（类）02（款）03（项）购房补贴1.08万元，主要用于住房改革支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出 142.5万元，其中：
人员经费132.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；
公用经费9.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。
1.5.2019年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.5万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位以及兄弟县市单位的支出。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算2.7万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.7万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2. 2019年政府性基金预算支出情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（4）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年科技创业服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.95万元。
2.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，科创中心所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.206（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.206（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
9.206（类）04（款）02（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
10.206（类）04（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
11.208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.210（类）11（款）01（项）：指反映财政部分安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：科创中心2019年部门预算表.xls