诸暨市体育局2018年部门预算
一、诸暨市体育局概况
（一）主要职能
诸暨市体育局负责体育行业行政管理职能，是市委市政府管理全市体育工作的职能部门，其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规和规章；研究制订全市体育工作规范性文件，全市体育事业发展规划，并组织实施。
2.研究、指导全市体育事业管理体制改革，加强体育人才队伍的建设，推进系统内人事制度的改革。
3.指导落实《全民健身计划纲要》。指导、协调各部门各行业开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，不断提高人民健康水平。
4.统筹规划竞技体育发展工作，负责市运会的组织和各种赛事的参赛、管理工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。加强业余训练队伍建设，培养和输送优秀体育后备人才。
5.组织指导全市体育宣传、科学研究和教育工作，培训体育骨干和专业人才。
6.研究制订全市体育产业发展规划及体育产业政策，培育、发展体育产业。宏观管理行政区域内中国体育彩票发行工作。
7.负责全市体育市场的行政执法、管理和稽查；研究制订全市体育市场的发展规划；指导全市体育市场管理和稽查队伍的建设；负责办理行政复议案件。
8.贯彻国家有关涉外方针、政策，按有关规定申报全市体育交流项目，积极开展对外体育交往。
9.制订全市体育事业基本建设规划，宏观管理市本级公共体育设施，指导全市体育设施建设，指导直属单位搞好基建工程的管理工作。
10.指导全市体育行业协会、学会的业务活动；
11.承担全总会行政审批职能（含行政许可、非行政许可和行政性服务类项目等）和行政监管等职能。
12.承办市委市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
诸暨市体育局部门预算只有局本级预算，没有二级预算单位。
二、诸暨市体育局2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
诸暨市体育局2018年收入预算1264.86万元，其中：一般公共预算拨款收入242.86万元，占19.20%；政府性基金收入1021.93万元，占80.79%；其他资金0.07万元，占0.01%。
（二）支出预算总体安排情况
诸暨市体育局2018年支出预算为1264.86万元。
1.按支出功能分类，包括：文化体育与传媒支出183.34万元、社会保障和就业支出30.49万元、医疗卫生与计划生育支出7.33万元、住房保障支出21.70万元、用于体育事业的彩票公益金支出1022万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出200.16万元，日常公用支出16.70万元，项目支出1048.00万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款242.86万元，比2017年预算数减少3.17万元。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）0万元；公共安全支出（类）0万元。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）事务148.96万元，主要用于工资福利及日常公用经费。
1.3.2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）事务34.38万元，主要用于聘用人员经费及场馆低免开放补助。
1.3.3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）未归口管理的行政单位离休（项）3.87万元，用于退休人员医保支出。
1.3.4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.01万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。
1.3.5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.61万元，用于在职人员职业年金缴费支出。
1.3.6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.33万元，用于在职人员医保支出。
1.3.7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.71万元，用于在职人员住房公积金支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出216.86万元，其中：
人员经费200.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；
公用经费16.70万元，主要包括：办公设备购置、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2018年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：预算安排为0万元，上年也是0万元，与上年情况一致。根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1万元，上年执行数为0.39万元，比上年执行数增长156%。主要用于接待接待上级领导等支出。增加的主要原因是上年执行数只有0.39万，基数小。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年也是0万元，与上年情况一致，与上年持平的原因是没有该项支出。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），上年也是0万元，与上年情况一致，与上年持平的原因是没有该项支出。公务用车运行维护费支出0万元，上年也是0万元，与上年情况一致，与上年持平的原因是没有该项支出。
2. 2018年政府性基金预算支出情况
2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2018年政府性基金预算当年拨款1021.93万元，比2017年预算数增加130.93万元，主要是省提前下达的扶持体育发展专项资金今年未统筹。
2.2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）1021.93万元，占100%；。
2.3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2.3.1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务1021.93万元，主要用于少体校499.93万元、体育协会补助86.00万元、群众体育经费78.00万元、健康诸暨经费25.00万元、体育彩票考核经费5万元、公共体育场馆26.00万元、省扶持体育发展专项资金328.00万元。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年体育局本级机关运行经费财政拨款预算216.86万元。
2.政府采购情况
2018年体育局政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，体育局没有车辆及单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2018年体育局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映全民健身等群众体育活动方面的支出。
10.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他体育方面的支出。
11.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
诸暨市体育局2018年部门预算表.xls