诸暨市气象局(差额)2018年度部门决算
一、诸暨市气象局(差额)概况
（一）部门职责
1.主要职能。
（一）负责诸暨市气象事业发展规划的制定及组织实 施；对诸暨市内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
（二）组织指导诸暨市气象灾害防御工作；组织实施气 象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害 的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气 象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人 员队伍建设。
（三）管理诸暨市人工影响天气工作，指导和组织人工 影响天气作业。
（四）组织管理诸暨市雷电灾害防御工作；组织雷电事 故调查、评估和鉴定工作；负责雷电灾害防护装置的设计 审核和竣工验收。负责管理诸暨市的施放气球活动。
（五）组织诸暨市气候资源调查和区划，指导气候资源 的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域 经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾 害风险评估。
（六）负责诸暨市的各类气象观测站网的规划和组织管 理；负责管理本行政区域内气象探测资料的收集、传输和 汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目 大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。
（七）组织管理本诸暨市气象监测、预报预警、公共服 务等工作；组织管理诸暨市气象信息的发布和传播；组织 重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公 共事件预警信息发布系统的管理。
（八）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象 法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法 律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉 讼；组织宣传、普及气象科学知识。
（九）管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育 培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建 设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。
（十）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其 他事项。
2.机构情况。
内设办公室（行政审批科、气象行政执法大队）、减 灾科，直属单位为气象台、防雷中心，下属单位诸暨市气 象防灾减灾中心。
（二）机构设置
从预算单位构成看，诸暨市气象局(差额)部门决算包括：局本级决算、诸暨市气象防灾减灾中心。
二、诸暨市气象局(差额)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市气象局(差额)2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计361.48万元，与2017年度相比，收、支总计各增加69.24万元，增长1.23%。主要原因是：人员经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计361.48万元；包括财政拨款收入361.48万元（其中，一般公共预算361.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计 100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入 0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计361.48万元，其中基本支出 333.06 万 元，占 92.14%；项目支出 28.43 万元，占 7.86%；上缴上 级支出 0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计361.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加69.24万元，增长1.23%。主要原因是：人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出361.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.24万元，增长1.23%。主要原因是：人员经费增加
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出361.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占1.38%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.34万元，占2.86%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出 0 万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出329.53万元，占91.16%；住房保障（类）支出16.61万元，占4.60%；粮油物资储备（类）支出0 万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.3万元，支出决算为361.48万元,完成年初预算的107.8%，主要原因是人员经费增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗行政单位医疗（项）。2018年年初预算为5.76万元，2018年支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算安排正常。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗行政单位医疗（项）。2018年年初预算为4.58万元，2018年支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算安排正常。
国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为164万元，2018年支出决算为173.3万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因社保费、年终奖增加。
国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2018年年初预算为128万元，2018年支出决算为132.8万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因社保费、年终奖增加。
国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2018年年初预算为23.42万元，2018年支出决算为23.42万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算安排正常。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018 年年初预算为5万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算安排正常。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为16.61万元，2018年支出决算为16.61万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算安排正常。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出333.06万元，其中：
人员经费333.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元,，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占 0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是 诸暨市气象局没有政府性基金预算安排支出，故无数据。
（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三 公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，0占%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%， 与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计人0次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是预算没有安排。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待批0次，累计人0次。
外宾接待支出0万元，接待人0次，批0次。
其他国内公务接待支出0万元，接待人0次，批0次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，诸暨市气象局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金12.5万元，占项目资金预算总额的53%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
诸暨市气象局(差额)在2018年度部门决算中反映人工增雨的项目绩效自评结果。
人工增雨项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良”。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是保障人影火箭弹安全存储；二是保障人影火箭弹运输安全；三是实现人影作业从出厂注“中心库—运输—临时存储点—作 业”全流程信息化操作，使省-市-县均能实时掌握作业动态；四是完成诸暨各人影作业点标准化改造。发现的问题及原因：主要是每年人影作业需求不同，造成专项经费的偏差较大。下一步改进措施：一是进一步完善人影作业各流程和各作业点标准化；二是常态化开展以保障生态环境、降低森林火险气象等级、农业抗旱、增加水库蓄水量等为目的人工影响天气作业。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
人工增雨项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良”。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是保障人影火箭弹安全存储；二是保障人影火箭弹运输安全；三是实现人影作业从出厂注“中心库—运输—临时存储点—作业”全流程信息化操作，使省-市-县均能实时掌握作业动态；四是完成诸暨各人影作业点标准化改造。发现的问题及原因：主要是每年人影作业需求不同，造成专项经费的偏差较大。下一步改进措施：一是进一步完善人影作业各流程和各作业点标准化；二是常态化开展以保障生态环境、降低森林火险气象等级、农业抗旱、增加水库蓄水量等为目的人工影响天气作业。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出333.06万元，比年初预算数增加26.18万元，增长114%，主要原因是社保费、年终奖增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采 购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，诸暨市气象局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保 障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车3辆,其他用车主要是人影工作。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以 上专用设备1台。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.气象事务支出（类）气象（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象方面的支出。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用于以前年度欠缴收入安排支出)。
诸暨市气象局(差额)批复表.pdf