诸暨市统计局 2019 年度部门决算

一、诸暨市统计局概况

                                                                                                                          （一）部门职责

市统计局贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关

于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚

持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保

统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规

和规划，组织起草统计规范性文件。监督检查全市统计工

                                                                                                                                      作。

（2）建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民

经济核算制度和投入产出调查，核算全市生产总值，监督

管理各镇乡（街道）国民经济核算工作。

（3）组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重

大国情国力、市情市力普查和专项调查工作。汇总、整理

和提供有关市情市力方面的统计数据。

（4）组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、

二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、

劳动和就业、消费等统计调查。（5）执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指

导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督

管理民间调查活动。

（6）统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定

期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建

立统计信息共享制度和发布制度。

（7）负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经

济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分

析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提

供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民

生民意调查工作。

（8）建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库

体系，指导全市统计信息计算机网络建设和数据库建设。

（9）负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、

弄虚作假工作体系。贯彻落实统计信用制度。建立健全统

计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据

的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检

查，查处统计违法行为。

（10）组织指导统计基础建设和统计队伍建设。组织

指导全市统计科学研究、统计教育培训工作。监督指导统

计中介机构业务工作。开展统计工作和统计科学的交流与

合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市统计局部门决算包括：局

本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市统计局 2019 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 诸暨市统计局；

2. 诸暨市统计普查中心。

二、诸暨市统计局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市统计局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,395.15 万元，与 2018 年度相

比，收、支总计各增加 248.54 万元，增长 21.7%。主要原

因是：2019 年新增加“统计基层基础建设”项目，年初预

算为 370 万元；经济普查进入登记调查阶段，培训增多，

调查员补贴发放，金额也相应增加；绍兴人普试点在我市

举行，拨入经费 10 万元，用于试点各项开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,394.68 万元；包括财政拨款收入

1,381.85 万元（其中，一般公共预算 1,381.85 万元，政府

性基金预算 0 万元），占收入合计 99.08%；上级补助收入

0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入

0 万元，占收入合计 0%。其他收入 12.82 万元，占收入合

计 0.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,394.68 万元，其中基本支出 828.00

万元，占 59.37%；项目支出 566.67 万元，占 40.63%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,381.85 万元，与

2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.56 万元，增

长 26.7%。主要原因是：2019 年新增加“统计基层基础建

设”项目，年初预算为 370 万元；经济普查进入登记调查

阶段，培训增多，调查员补贴发放，金额也相应增加；绍

兴人普试点在我市举行，拨入经费 10 万元，用于试点各项

开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,381.85 万元，

占本年支出合计的 99.08%。与 2018 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 255.56 万元，增长 22.7%。主要原因

是：2019 年新增加“统计基层基础建设”项目，年初预算为 370 万元；经济普查进入登记调查阶段，培训增多，调

查员补贴发放，金额也相应增加；绍兴人普试点在我市举

行，拨入经费 10 万元，用于试点各项开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,381.85 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,196.78 万

元，占 86.61%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全

（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒

（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出

62.58 万元,占 4.53%；卫生健康（类）支出 30.34 万元,占

2.20%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区

（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占

0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等

（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,

占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区

（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 92.15 万元,占 6.67%；

粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管

理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元,占

0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支

出 0 万元,占 0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1444.34 万元，支出决算为 1,381.85 万元,完成年初预算的

95.7%，主要原因是：一是“统计基层基础建设”项目对统

计员“以奖代补”，由于考核周期关系，四季度的补贴未

发放；二是为了便于工作开展，建筑业和房地产企业的

“以奖代补”的奖励金由建设局发放，17.88 万元的补贴转

入建设局账户；三是 2019 年我局人员变动频繁，与去年同

期比，年末人数减少 4 人，相对应的人员经费减少。其

中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 447.42 万元，支出决算为 614.63

万元，完成年初预算的 137.4%，决算数大于预算数的主要

原因:财政预算追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行

政管理事务支出（项）。年初预算为 381.8 万元，支出决

算为 166.58 万元，完成年初预算的 43.6%，决算数小于预

算数的主要原因：“统计基层基础建设”项目中四季度的

补贴需到下一年度发放，项目余额 118.77 万元结转至下

年；71.46 万划入建设局账户，由建设局负责建筑业和房地

产业统计员补贴的发放；25 万调剂划入四经普项目，用于

经普“两员”补贴的发放。一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事

务支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.65 万

元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原

因：属于预算安排正常。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统

计业务支出（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为

12.71 万元，完成年初预算的 45.6%，决算数小于预算数的

主要原因：13.5 万元调剂划入四经普项目，用于经普“两

员”补贴的发放。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普

查活动支出（项）。年初预算为 316.99 万元，支出决算为

296.53 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数

的主要原因：经普有部分采购款项需跨年支付。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽

样调查支出（项）。年初预算为 62.48 万元，支出决算为

53.23 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的

主要原因：有部分指标结转至下年度，3.5 万元调剂划入四

经普项目，用于经普“两员”补贴的发放。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统

计信息事务支出（项）。年初预算为 22.87 万元，支出决

算为 39.45 万元，完成年初预算的 172.5%，决算数大于预

算数的主要原因：编外人员经费增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 52.24 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预

算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为

20.90 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的

84.8%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 26.6 万元，支出决算为

26.26 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的

主要原因：属于预算安排正常。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 4.09

万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原

因：属于预算安排正常。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.1 万元，支出决算为 90.09 万元，

完成年初预算的 138.4%，决算数大于预算数的主要原因：

公积金预算数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：属

于预算安排正常

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 828.00 万

元，其中：

人员经费 774.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支

出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本

年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨

款支出不变。主要原因：没有政府性基金预算拨款安排的

支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要

用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅

游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占

0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘

探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,

占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支

出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 0 万元，主要原因：没有政府性基金预

算拨款安排的支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预

算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的

100%,2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要

原因：预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与

2018 年度相比，不变，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占

0%，与 2018 年度相比，不变，主要原因是无公务用车购置

及运行维护费；公务接待费支出决算为 3.17 万元，占

100.00%，与 2018 年度相比，增加 1.33 万元，增长

72.3%，主要原因：上级局对我市经济形势的调研、走访和

指导增多；随着经普的开展，督查指导工作较多；“七人

普”前期调研工作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为

0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因

公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人

次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支

出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 年度，本级及

所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0

辆。

（3）公务接待费预算数为 3.17 万元，支出决算为

3.17 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级检查、调

研和督查等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级局

对我市经济形势的调研、走访和指导增多；随着经普的开展，督查指导工作较多；“七人普”前期调研工作增加。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 32 批次，累

计 341 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.17 万元，主要用于接待上级

有关部门督查、其他省市来访及各类业务活动等支出。接

待 341 人次，32 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市统计局组织对 2019 年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1

个，二级项目 14 个，共涉及资金 553.85 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。本部门没有政府性基金预算

项目。

组织对“第四次全国经济普查”“统计基层基础建

设”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

553.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有项目委托

第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情

况来看，各个项目设定目标明确合理、组织实施有力、资

金落实有保障、支出严格遵守各项财务制度、项目实施效

益显著、较好实现预定目标。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果市统计局在 2019 年度部门决算中反映“统计资料汇

编”及“统计专项业务费”的项目绩效自评结果。

“统计资料汇编”项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 12.66 万元，执行数为 12.66 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托《诸

暨日报》《统计专版》、年度经济社会发展情况新闻发布

会、“诸暨发布”、《统计年鉴 2019》《今日诸暨市

2018》和月度《诸暨统计信息》等资料和平台，拓宽了统

计服务社会的渠道，满足了公众对统计信息的需求，形成

了社会共享统计成果的良好局面。发现的问题及原因：公

众关心度不够，公众认知度有待进一步提高。下一步改进

措施：加大宣传力度，保持宣传的持续性，借助各个平

台，进一步提升统计知晓度和认知度。