诸暨市统计局2020年部门预算
一、诸暨市统计局概况
（一）主要职能
1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。监督检查全市统计工作。
2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市生产总值，监督管理各镇乡（街道）国民经济核算工作。
3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和专项调查工作。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。
5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理民间调查活动。
6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。
8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导全市统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。贯彻落实统计信用制度。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
10.组织指导统计基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训工作。监督指导统计中介机构业务工作。开展统计工作和统计科学的交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市统计局预算包括：局本级预算，其中局本级包括诸暨市统计普查中心、诸暨市社会经济调查队、诸暨市统计数据中心和诸暨市统计执法稽查队4家下属事业单位的预算。
二、诸暨市统计局2020年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
市统计局2020年收入预算1459.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1458.81万元，占99.98%；专户管理其他资金0.34万元，占0.02%。
（二）支出预算总体安排情况
市统计局2020年支出预算为1459.15万元。
1.按支出功能分类，包括：一般公共服务1290.41万元、社会保障和就业支出55.43万元、卫生健康支出30.96万元、住房保障支出82.35万元。
2.按支出用途分类，包括：人员支出544.59万元，日常公用支出49.86万元，项目支出864.70万元。
（三）财政拨款收支预算情况
1.一般公共预算当年拨款情况
1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1458.81万元，比2019年预算数增加14.47万元，主要是专户管理其他资金减少，一般公共预算当年拨款有所增加。
1.2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务1290.07万元，占88.4%；社会保障和就业支出55.43万元，占3.8%；卫生健康支出30.96万元，占2.1%；住房保障支出82.35万元，占5.6%。
1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.3.1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）事务403.08万元，主要用于统计机关在职人员和下属事业人员、日常公用等方面的基本支出。
1.3.2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）事务27.9万元，主要用于一套表单位统计调查，文化产业统计，科技监测评估，社情、民意调查，浙江经济16个强县市网络交流和沿海经济交流，财政项目支出绩效评价,法律顾问等。
1.3.3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）事务263万元，主要用于加强基层人员的业务培训和继续教育；加强统计人员考核，以奖代惩；优化执法环节，加强执法能力和法制宣传。
1.3.4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）事务473.8万元，主要用第七次全国人口普查、第四次全国经济普查、全部单位清查摸底及基本单位名录库建设。
1.3.5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）事务59.66万元，主要用于低收入农户全面小康统计监测调查和农业农村统计调查、人口变动抽样、服务业抽样调查、规下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查等抽样调查。
1.3.6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）事务62.63万元，主要用于统计宣传工作，《统计年鉴》、《今日诸暨市》、《诸暨统计》和《统计信息专报》等资料的开发和编印，用于单位食堂工作人员的工资和加班补贴发放。
1.3.7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.95万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
1.3.8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.48万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
1.3.9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排22.99万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
1.3.10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排7.97万元，，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
1.3.11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排80.29万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
1.3.12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排2.06万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的购房补贴支出。
1.4.一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出594.45万元，其中：
人员经费544.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费49.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.5.2020年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。
1.5.2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增加315.5%。主要用于接待上级有关部门调研督查、其他省市来访及各类业务活动等支出。增加的主要原因是：本身基数比较低，2020年第四次全国经济普查将继续开展，第七次全国人口普查又将启动，相对应的调研、检查和交流等公务活动将增多。
1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，主要原因：单位无车辆。
2. 2020年政府性基金预算支出情况
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年市统计局局本级机关运行经费财政拨款预算49.86万元。
2.政府采购情况
2020年市统计局政府采购预算总额379.50万元，其中：政府采购货物预算262.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市统计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.项目预算绩效情况
2020年市统计局项目支出及预算绩效目标如下：
（1）低收入农户全面小康统计监测调查和农业农村统计调查项目支出15万元。绩效目标：顺利完成各项调查任务，确保数据质量，争取项目绩效评价为优秀。
（2）统计基层基础建设项目项目支出263万元。绩效目标：顺利完成对统计员的考核，确保考核奖励的顺利发放，做好各项基础工作，争取项目绩效评价为优秀。
（3）统计专项业务费项目支出23万元。绩效目标：顺利完成各项调查任务，确保数据质量，争取项目绩效评价为优秀。
（4）统计抽样调查项目支出45万元。绩效目标：顺利完成各项调查任务，确保数据质量，项目绩效评价为优秀。
（5）统计宣传和资料汇编项目支出27万元。绩效目标：做好统计宣传，做好对统计资料的开发，争取项目绩效评价为优秀
（6）劳务外包费项目支出13万元。绩效目标：做好食堂人员的管理和工资发放，争取项目绩效评价为优秀。
（7）全部单位清查摸底及基本单位名录库建设项目支出25 万元。绩效目标：做好单位清楚摸底和基本名录库的维护，争取项目绩效评价为优秀。
（8）第四次全国经济普查项目支出98.8万元。绩效目标：做好第四次经济普查的后续工作，争取项目绩效评价为优秀。
（9）第七次全国人口普查项目支出350万元。绩效目标：做好人普各项工作，争取项目绩效评价为优秀。
（10）第四次全国经济普查-提前浙财行[2019]43号项目支出4.9万元。绩效目标：做好第四次经济普查的后续工作，争取项目绩效评价为优秀。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入。
3.专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。
4.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。
5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理支出（项）：反应统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。
10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出（项）：反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出（项）：反应统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
诸暨市统计局2020年部门预算表.xls