诸暨市人民政府暨阳街道办事处2020年财政预算报告

暨阳街道办事处2020年财政预算根据预算法等法律法规要求编制预算，硬化预算约束，坚持厉行节约、勤俭办事原则，进一步树立预算绩效理念，提高财政资金使用绩效，完善优化支出结构，严格控制行政成本和“三公”经费支出，认真规范地编制2020年财政预算。

（一）收入预算总体安排情况

暨阳街道办事处2020年收入预算37794.36万元，其中：财政拨款5099.77万元，占13.49%；其他收入32694.59万元，占86.51%。

2020年一般公共预算拨款收入安排5099.77万元，其中基本支出3434.42万元，项目支出1665.35万元。

（二）支出预算总体安排情况

根据收入预算,拟安排支出预算37365.42万元。其中基本支出6652.56万元，占总支出17.80%；项目支出30712.86万元，占总支出82.20%。

为切实贯彻落实中央、省、市委市政府厉行节约的精神和要求，2020年一般公共预算“三公”经费预算情况如下：

因公出国（境）费用：无。根据市外宣办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.048万元，2019年实际执行数1.103万元，比上年实际执行数下降4.98%。主要用于市外客商招商洽谈支出及市外单位来我街道考察招待支出。

公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年实际执行数为0万元，下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

1.基本支出预算

基本支出安排6652.56元，其中：工资福利支出5591.96万元，对个人和家庭的补助支出674.27万元，商品和服务支出386.33万元。

（1）工资福利支出5591.96万元。

行政工资福利支出3920.04万元。其中：基本工资487.93万元，津贴补贴 1019.26万元，奖金1646.83万元，社会保障缴费345.79万元，其他工资福利支出420.23万元。

事业工资福利支出1671.92万元。其中：基本工资237.48万元，津贴补贴 482.53万元，奖金721.14万元，社会保障缴费230.77万元。

（2）对个人和家庭的补助支出674.27万元。

离休费17.02万元（离休1人），奖励金0.6万元，生活补助20.75万元，住房公积金600万元，体检经费35.9万元。

（3）公用经费支出386.33万元。

其中：办公费45.12万元，水费3.5万元，电费5.5万元，邮电费1.4万元，差旅费0.5万元，维修（护）费3万元，公务接待费1.01万元，工会经费23.4万元，福利费4万元，办公用纸张采购7万元，其他商品服务支出137.3万元，办公设备购置44.68万元，其他交通费（车贴）109.92万元。

2.项目支出预算

为确保2020年工作目标和任务的完成，按照项目预算编制原则，安排项目支出30712.86万元，其中：一般公共预算资金安排1665.35万元。具体安排如下：

（1）后勤保障及专项业务活动费用324.46万元，主要包括大楼保安经费，食堂运行经费，大楼保洁费，街道便民服务中心工程及附属工程尾款，专职网格员工资，两会经费、财政办经费，统战、民宗经费。

社区经费2680万元。主要包括2020年社区运行经费，工作人员工资，社区办公楼建造装修经费，和美家园创建支出等。

基础性建设及危旧房改造项目经费2985万元，主要包括永乐路2号、永兴路12号危旧房重建工程及配套设施尾款，危旧房检测费用，协助市重点项目推进所支付的政策处理补偿款，街道“四个平台”派单的零星工程款，以前年度工程尾款，工业园区规划环评服务项目费，拆违经费等。

村干部报酬及其他农业支出1432.47万元，主要包括农村集体经济三年轮审审计经费，村邮员工资，“五星达标、3A争创”经费，村干部报酬（含村监委）经费，10年以上及20年以上退职的村（居）主职干部补助费用及党员慰问经费等。

病虫害防治及统计监测等经费121万元，主要包括春秋两季防疫费、松材线虫病防治费及统计补贴。

水利建设经费217.82万元，主要包括浦阳江江面保洁经费，农田水利工程款，河道堤防维修养护费用等。

土地双保及农田建设经费1980万元，主要包括高标准农田建设项目款及土地双保支出。

文明城市创建经费100万元。

道路大中修及交通维护经费1300万元，主要包括道路大中修经费及交通维护费。

企业经济激励奖励1341万元。

计划生育经费等支出59.33万元，主要用于计生服务站人员工资，四项手术费等。

兵役征集及民兵费用85万元，主要包括征兵开支，民兵经费，规范化建设等。

派出所经费及其他公共安全支出经费3453.5万元，主要包括监控租赁费，流动人口管理费，司法调解“以奖代补”经费，农村法律顾问费，城中、城东派出所经费，维稳经费、消防体验馆及智慧消防平台建设，消防大比武经费及安全生产支出等。

校舍新建（改造）经费及学校安保经费等3269.07万元，主要包括行知幼儿园扩建工程、东望幼儿、苎萝幼儿园新建工程、行知幼儿园老园改造工程、暨南小学扩建工程需支付工程款及暨阳小学风雨操场建设费，学校安保经费及幼教专项经费。

文化阵地建设及群众文体活动经费569.64万元，主要包括体育活动经费，健身设施维护费，文艺演出费，文化阵地建设费及电影放映费等。

民政经费、残疾人补助及优待支出1795.44万元，主要包括优待金优待费支出，社会救助、居家养老服务支出、移民工程等以及残疾人生活和护理补贴费。

城乡医保补助及公共卫生支出3079.2万元，主要包括城乡医保支出，国家卫生城市复审经费，公共卫生经费及食品药品安全经费等。

环境保护支出5919.93万元，主要包括农村生活污水治理经费，街道二环线内保洁费，江龙工业园区、张庄工业园区保洁经费，二环线外各村环境卫生专项考核经费以及垃圾分类经费。