2019年度诸暨市大数据发展管理中心部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。诸暨市大数据发展管理中心主要职责是：贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于大数据发展管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据工作的集中统一领导。
（1）组织、指导、协调诸暨市公共数据和电子政务发展管理工作。拟订市公共数据管理和电子政务相关规范性文件。拟订并组织实施公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展的重大问题进行研究并提出建议。
（2）落实支撑“最多跑一次”改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。
（3）负责市政府门户网站建设与管理。
（4）组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源目录和开放目录，拟订标准规范并组织实施。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛,实现数据共享。
（5）统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。统筹协调政府系统电子政务网络等重大基础设施建设管理工作。指导全市电子政务建设。
（6）负责公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。拟订并组织实施公共数据和电子政务安全规划、标准规范。指导全市公共数据、电子政务安全管理工作。
（7）负责综合分析和运用大数据，为政府决策、企业和群众办事提供便捷服务。牵头协调和推进智慧城市建设。
（8）负责市本级财政性资金建设和维护的电子政务建设项目方案审核，组织实施电子政务建设项目绩效评价。承担政府数字化转型、政务数据中心建设等考核工作。
（9）完成市委、市政府交办的其他任务。
2.机构情况。诸暨市大数据发展管理中心为2019年机构改革新增加单位，是市政府直属事业单位，为相似正科级。
3.人员情况。诸暨市大数据发展管理中心现有在职全额事业编制人员10名，无退休人员。10名在职人员均为本年度新调入。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
本年度单位收入214.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入214.96万元占100%。本单位为本年度新增单位，上一年度无单位收入、支出年初预算安排。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度单位收入214.96万元，支出214.96万元。本单位为本年度新增单位，上一年度单位无收入支出预算执行。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）其中基本支出138.66万元，构成为人员经费132.94万元、日常公用经费5.72万元；项目支出76.30万元。
（2）差异原因分析。本单位为本年度新增单位，上一年度单位无收入支出预算执行。
2．收入支出结构分析。
（1）本年度单位收入214.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入214.96万元占100%。
基本支出138.66万元占64.5%，项目支出76.30万元占35.5%。
（2）本单位为本年度新增单位，上一年度单位无收入支出预算执行，故无法对比。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本年度新增单位，无“三公”经费支出。
（2）会议费支出情况：本年度新增单位，无会议费支出。
（3）培训费支出情况：本年度新增单位，无会议费支出。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
本年度对我单位影响较大的支出是人员经费支出132.94万元。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
本年度财政拨款总收入214.96万元，总支出214.96万元。其中基本支出138.66万元，项目支出679.90万元。
从经济分类支出来看其中：工资福利支出132.46万元，商品和服务支出82.01万元，对个人和家庭的补助0.49万元。
（三）年末结转和结余情况。
本单位为本年度新增单位，无结传、无结余。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
本单位为本年度新增单位，无负债信息.
（五）绩效目标完成情况。
本单位为本年度新增单位，无年初预算。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
本单位为本年度新增单位，无年初预算。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本年度我中心成立后逐步完善各项相关制度，日常工作中严格准守财务制度要求，对大项物品的采购、工程的支出均需中心党组会议讨论，通过后方可执行。加强日常的固定资产管理，提高资产使用效率。决算工作按照“科学、规范、统一、高效”的编制原则，依据财务报表，认真组织实施。所有数据全面、真实反映单位财务状况和预算执行结果，满足单位财务会计、各项资金监管。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位决算及绩效信息已公开。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
新成立单位还需细化制度。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
要严格执行预算，加强日常核算工作，加大对预算的管理，预算执行时的控制要与决算决算后的评价相结合。确保部门决算数据的真实、可靠，是加强部门决算应用的基础和前提，为此，必须高度重视部门决算的编审工作，确保部门决算数据的质量。