关于对《原诸暨市街亭镇党委书记蒋宏伟、楼文钢和镇长寿军岳同志任期经济责任履行情况审计报告》整改情况报告

2019年10月22日至 11月26日期间，诸暨市审计局对原诸暨市街亭镇党委书记蒋宏伟、楼文钢和镇长寿军岳同志任期经济责任履行情况进行审计。自2020年1月20日接审计报告后（诸委审办责报〔2019〕7号），暨南街道党工委高度重视，召开专题工作会议，就报告中提出的原街亭镇在内部管理等方面存在的不足和问题进行专题研究，明确目标责任，落实整改措施，按照要求确保整改到位，现将有关情况报告如下:

一、工程建设项目档案资料未及时收集归档

在收到审计意见反馈后，街道招标办于2020年2月28日召开项目归档专题会议，进一步压实责任，强调工程项目归档的及时性和重要性。下阶段街道将从三方面进行改进：一是加强对招标办项目归档人员的业务培训；二是严格按照市公管办对工程项目资料归档的规范要求，系统性做好工程项目资料的归档收集工作；三是将此项工作纳入线办人员日常考核之中，街道纪工委将会同内审机构不定期开展自查自纠。

二、工程进度款支付缺少监理单位意见

暨南街道成立后，于2019年7月29日在班子扩大会议上明确了经济事项支出要求和注意事项。工程项目支付依据之一---《工程资金拨付申请表》也做了格式统一，其中一栏为“监理单位审核意见”。街道将继续严格按照现有的工程款支付要求，做好工程款项支付工作。

三、原街亭镇集体资产经营公司未按规定记账核算

暨南街道成立后，街道经济发展办已委托第三方事务所对原街亭镇集体资产经营公司进行财务核算。第三方事务所根据银行对账单和相关单据资料，完成了对原街亭镇集体资产经营公司的会计记录与核算。集体资产经营公司已明确新法人，由街道经济发展办负责专户管理，定期做好会计核算。

四、移交的直管公房未及时登记入账，形成账外资产

原街亭镇老街58号直管公房（原街亭镇书店，后一直用作街亭村老年活动室），砖木结构，建筑面积198平方米，于2011年12月13日由诸暨市房地产管理处划转街亭镇人民政府，经与经办人核实，确有该处房产接收资料。目前已按照接收资料委托第三方评估公司进行资产评估，待原值确定后补充入账，做到固定资产账账相符、账实相符。

五、土地整治项目后续监管不力，存在抛荒现象

针对新胜村和新联合村的土地开发项目、金杜岭村的旱改水项目抛荒问题，街道已对这三个村下发了整改通知单，要求立即予以整改，三个村承诺在春耕时节安排种植，并落实专人负责土地双保和后续种植等相关工作，签订管护责任书，同时将该项工作纳入村干部月度考核中，真正把垦造耕地后续管理工作落到实处。

六、年末人为调减财政支出，导致报表结余虚增。

2018年末调减财政支出1479.81万元已在2019年度1月财政账213号凭证进行还原，使财务信息真实反映单位收支状况。

诸暨市人民政府暨南街道办事处

                                                                                                                                                                                                                   2020年2月28日