绩效工作总结

一、今年工作开展情况如下：

（一）做“全”绩效制度。

一张蓝图绘到底，建立健全预算绩效管理制度体系，落实好全方位、全过程、全覆盖的要求,体现出新时期制度的优越性，展现“重要窗口”新风貌。

自我市《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（诸政办发〔2019〕42号）出台以后，我局结合实际情况于今年连续制定了《预算绩效管理工作规程》、《预算绩效运行监控管理办法》、《事前绩效评估管理办法》等多个绩效管理办法，贯穿整个绩效管理流程全链条。同时，积极配合业务科室探索开展政府采购绩效管理（PPP）、政府投资基金等特定领域的绩效管理。全力贯彻省厅三年计划的部署，打造预算绩效全链条全流程管理，力争绩效管理“三全”制度体系提前基本建立，为预算绩效管理工作提供制度规范保障。

（二）做“准”绩效目标。

下好绩效先手棋，多方位指导部门填报绩效目标，多层级狠抓管理精准度。

我局针对预算绩效目标管理抓先抓严，实施“三步走”措施。第一步走好信息路，结合预算编制信息系统，增加绩效目标填报模块前置流程，先填报项目绩效目标，再编制项目预算，实现预算绩效目标全覆盖。第二步走好指导路，利用钉钉、政务通等云工具为主渠道、上门现场指导为辅助的方式，坚持定性指标与定量指标相结合的原则，开放指标库，提供便利模式。第三步走好把关路，建立由预算部门、财政业务科室和绩效管理科的三级审核流程，分别从项目可行性、业务专业性和填报合规性进行审核。2020年初预算绩效目标审核中，3个部门填报质量较差，在市府考核中予以扣分，并要求重新填报；对7个部门中填报质量有轻微瑕疵的34个项目，要求予以修改填报。

（三）做“实”运行监控。

两个“抓手”抓落实，关注“六稳”、“六保”相关项目政策，聚焦重点民生与市场，监控督促政策落实。

我局今年实施预算部门和财政部门两级监控。预算部门对2020年度所有预算项目实施监控，财政部门选择重点项目实施监控。我局已对“城乡最低生活保障金”、“促进汽车消费”等6个贴近保民生、促经济的项目政策进行重点监控跟踪，共计涉及预算资金15710万元。通过成立审核组，开展案头分析、实地检查走访的审核工作，对项目进度、目标完成度等多个指标进行核实，进一步夯实监控数据，挤出数据“水分”。截至三季度结束，各项目实施进度在可控范围，已有2个项目基本完成年度任务；存在1个项目的资金支付进度低于项目施工进度，经核实，原付款合同已约定工程验收结束后付款，认定理由合理。当前总体监控情况良好，预计所有项目全年进度圆满完成。

（四）做“活”绩效自评。

减轻负担提效率，灵活运用简易自评方式，兼顾全覆盖与突出重点，深化“最多跑一次”改革精神。

为了减轻部门自评的负担并提高效率，我局采取“减负双招”。第一招，推行简易自评方式，对预算安排50万元以下项目政策和财政组织评价的项目政策可以采用简易评价方式。经统计，我市采取简易评价方式的项目政策共计963只，占所有自评项目政策的71.03%，涉及预算资金金额2.95亿元。第二招，允许部门对同类项目合并评价，以诸暨市住房和城乡建设局的慰问经费项目为例，其中包含了企业军转干部春节慰问经费、企业军转干部八一节慰问经费、行政调转企业退休人员慰问经费等8个小项目，其中，项目金额最小的只有0.5万元，最大的也只有13万元，项目对象相对也比较集中。部门将其合并成一只项目评价，金额合计40.9万元，再采取简易方式，减轻了部门的自评时间和精力上的负担，受到部门的热烈支持。

（五）做“深”财政评价。

一根杆子插到底，扎实落实省厅、市局要求，做好重点评价工作，探索政府财政运行综合绩效评价和部门整体评价。

我局坚持提质扩围的原则，今年安排财政组织评价项目共计145只。其中，常规项目118只，涉及预算安排资金34230万元；重点项目评价9只，涉及预算安排资金5293万元；政策性评价3只，涉及预算资金2016万元；民生实事项目6只，涉及预算资金25612.2万元；探索政府和社会资本合作（PPP）绩效管理项目1只；以马剑镇人民政府为试点，探索下级政府财政运行综合评价试点项目1只；以党校为试点，探索部门整体评价试点项目1只。同时，今年还首次试点诸暨市本级政府财政运行综合评价项目。

在全面推开财政组织评价工作后，我局还继续开展对组织评价结果的质量审核工作。委托绍兴的专家组对评价报告实施再评价程序，对报告的质量进行打分。我局将对参与评价的第三方机构进行评分排名，优化第三方机构库的管理。