赵家镇人民政府2020年度预算报表及说明
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算15485.2万元，其中：财政拨款1186.20万元，占7.66%；上级各部门拨款收入12899万元，占83.30%；超收分成1100万元，占7.10%；其他收入300万元，占1.94%。
二、支出预算总体安排情况
2020年支出预算为15483.06万元。
（一）按支出功能分类，包括：
一般公共服务支出2541.09万元，主要用于在职干部及离退休人员工资福利1692.37万元；两会经费及财政办经费5.8万元；社区居委会工作经费5万元；公车运行维护、其他交通费用、工会经费、咨询费、办公费等其他日常公用经费106.57万元；人大代表联络站规范化建设项目50万元；政府食堂日常开支100万元；办公经费及设备采购160万元；广告业务宣传费99万元；便民服务中心新建项目及运行经费277.5万元；镇政府会议室装修工程25万元；组织阵地建设及党员慰问支出19.85万元。
2.公共安全支出418.03万元，主要用于派出所安保经费（包括年终奖金）160万元；态视频监控租赁费135.08万元；职网格员经费27.95万元；兵工作、民兵训练及应急支出45万元；访维稳调解工作经费50万元。
3.教育支出174万元，主要用于赵家镇校食堂工程建设110万元；校安保经费为49万元；校校车补助、六一儿童节补助等费用15万元。
4.文化旅游体育与传媒支出210万元，主要用于文化礼堂建设110万元，樱花节、樱桃节、香榧节等节会支出100万元；
5社会保障和就业支出1135.5万元，主要用于义务兵、大学生新兵及优抚对象等补贴发放157万元；养老服务补贴发放、居家养老照料中心运维经费、装修工程及设备采购121万元；残疾人两项补贴及其它残疾人事业支出197万元；敬老院新建及配套工程560万元；老年体协、关工委、妇联等社会团体经费100.5万元。
6.卫生健康支出658万元，主要用于文明城市复评、国卫创建等35万；赵家卫生院公共卫生经费补助25万元；医联体补助10万；卫生院康复住院病区工程、体检装修工程20万；计划生育经费11万元；城乡居民医疗保险乡镇负担部分550万元；献血补贴、爱国卫生经费等支出7万元。
7.节能环保支出1302.5万元，主要用于生活垃圾分类清运、考核补助、配套设施等垃圾分类经费302.5万元；筑垃圾等清运费35万元；农村生活污水治理工程及运行维护费965万元。
8.城乡社区支出2866.9万元，主要用于小城镇环境综合整治工程1300万元；交通隐患排查、赵坑线立面改造、垃圾中转站改造及零星工程153万元；美丽乡村东线升级版皂溪古村整治工程400万元；公共厕所改造工程150万元；五星3A创建支出345万元；招标代理、设计、监理、测绘等中介费110万元；劳务外包费120万元；拆违工程120万元；农村宅基地及房屋权籍调查服务168.9万元。
9.农林水支出3512.42万元，主要用于大学生村干部及村干部报酬等217.5万元；高标准农田建设150万元；土地综合整治项目650万元；美丽乡村景观带沿线村庄环境综合整治65万元；现代农业园区建设30万元；清洁田园工程建设50万元；三线整治项目116万元；农民素质培训、松材线虫病治理、动物防疫经费等其他农业支出177.32万元；公益林补贴、森林消防、生态文化基地建设等林业支出122.6万元；山塘水库除险加固工程500万元；黄檀溪生态河道治理工程500万元；农村饮用水提升工程800万元；水利工程设计、监理、地勘费90万元；山塘水库巡查经费14万元；农业水价改革补贴30万元。
10.交通运输支出2141万元，主要用于路网建设及绿化养护费1276万元；公路提升及联网公路工程865万元。
11.商业服务业等支出144.82万元，主要用于农村安全用电支出33万元；农贸市场系列工程25万元；经济发展奖励、企业统计、医保互助等86.82万元。
12灾害防治及应急管理支出258.8万元，主要用于地质灾害防治工程及测绘系统购置费。
13.其他支出120万元，主要用于税费改革支付、办公耗材购置等。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1692.37万元，日常公用支出117.37万元，项目支出13673.32万元。
三．财政拨款支出情况
2020年财政拨款用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室及相关机构事务（款）行政运行（项）安排872.40万元，主要用于行政事业人员的基本支出；专项业务活动（项）5.8万元，主要用于两会经费、财政办经费。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）30.6万元，主要用于行政人员医疗；事业单位医疗（项）8.6万元，主要用于事业人员医疗；计划生育事务（款）计划生育服务（项）26.15万元，主要用于计生服务站人员、村级联系员补助等。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于社区居委会工作经费。
4.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.29万元，主要用于村干部大学生工资；其他农业支出（项）222.96万元，主要用于村干部工资报酬、三资管理人员、农检员及村邮员补贴。
5.其它支出（类）其它支出（款）其他支出（项）12.4万元，主要用于计生等农村税费改革转移支出。
四．2020年财政拨款“三公”经费使用计划（一般公共预算口径）
1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降0%。
3.公务用车购置及运行费：2020年安排公务用车购置及运行费预算0万元，比上年预算数下降0 %。
基本支出表(1).pdf