诸暨市2021年1月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1月，全市完成财政总收入19.22亿元，完成年初预算的12.5%，比上年同期18.14亿元增收1.08亿元，同比增长6.0%。其中完成一般公共预算收入11.70亿元，完成年初预算的12.1%，比上年同期10.82亿元增收0.88亿元，同比增长8.1%。

一般公共预算支出累计执行5.28亿元，完成年初预算的4.5%，比上年同期下降43.8%。其中：与地区生产总值核算相关的八项支出合计支出4.56亿元，完成年初预算的4.9%，同比下降28.4%；民生支出4.58亿元，完成年初预算的5.4%，同比下降38.4%。总体支付进度低于时间进度。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1月，全市完成政府性基金收入5.26亿元，同比增长253.6%。其中：国有土地使用权出让收入5.26亿元，同比增长277.9%，主要是有土地出让金分解缴库。

全市政府性基金支出5.96亿元，同比增长4.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出4.82亿元，同比增长664.2%，主要是有土地出让金成本支出；债务付息支出1.14亿元，同比增长248.5%。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1月全省财政总收入同比增长10.3%，全省十六县（市、区）财政总收入同比增长12.5%，我市财政总收入增幅在十六强县市中排名第16位。其中全省一般公共预算收入同比增长10.1%,全省十六县（市、区）一般公共预算收入同比增长11.4%，我市一般公共预算收入增幅在十六强县市中排名第13位。从绍兴市排名看，我市财政总收入增幅位列各县市第4位，一般公共预算收入增幅位列各县市第4位。

二、主要收支增减情况分析

（一）1月份主要收入增减情况

1月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成8.90亿元，同比下降2.5%；非税收入完成2.80亿元，同比增长65.5%。构成一般公共预算收入主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库71840万元，同比下降1.98%。分行业看，入库5000万元以上的为制造业29713万元，同比增长78.42%；房地产业12371万元，同比下降35.40%；建筑业9086万元，同比下降14.56%；金融业6541万元，同比下降40.60%；批发和零售业5816万元，同比下降10.95%。

企业所得税：本月入库48993万元，同比增长14.17%。本月大幅增长的原因为预缴入库48546万元，同比增长19.51%。分行业看，制造业入库19704万元，同比增长40.27%；房地产业入库6673万元，同比下降3.57%；租赁和商务服务业入库5974万元，同比增长18.93%；建筑业入库5037万元，同比下降22.92%。以上四个行业占到企业所得税总额的76.31%。

个人所得税：本月入库23903万元，同比增长15.06%。大幅增长的因素主要为经营所得入库5400万元，增长2849万元，同比增长111.68%。从行业来看，制造业入库5659万元，同比增长184.09%；租赁和商务服务业入库5943万元，同比增长43.59%；金融业入库2640万元，同比下降31.21%。

其他税收35139万元，同比下降9.07%，主要影响因素为土地使用税入库360万元，同比下降97.36%；房产税入库3586万元，同比下降72.53%；车辆购置税入库6416万元，同比下降37.51%；土地增值税入库8578万元，上年同期为-14906万元，增长23484万元。

（二）1月主要支出增减情况

——一般公共服务支出0.19亿元，同比减支1.06亿元，下降85.1%，主要是上年发放了年终奖。

——教育支出1.71亿元，同比增支0.35亿元，增长26.0%，主要是教师待遇有所提高。

——科学技术支出0.03亿元，同比减少0.12亿元，下降79.5%，主要是上年支付浙江帕瓦新能源补助0.12亿元。

——社会保障与就业支出1.95亿元，同比减支0.55亿元，下降21.8%，主要是上年支付企业退休人员社会化管理服务经费0.91亿元。

——卫生健康支出0.14亿元，同比增支0.05亿元，增长50.8%，主要是支付新冠疫苗购置款0.05亿元。

——节能环保支出0.01亿元，同比减支0.68亿元，下降98.4%，主要是上年支付企业排污指标回购款0.62亿元。

——城乡社区支出0.15亿元，同比增支0.01亿元，增长11.5%，与上年基本持平。

——农林水支出0.19亿元，同比减支2.08亿元，下降91.6%，主要是上年镇乡（街道）其他农林水支出较大。