诸暨市2021年2月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1至2月累计完成财政总收入31.07亿元，完成年初预算的20.23%，比上年同期27.92亿元净增收3.15亿元，同比增长11.3%。其中完成一般公共预算收入19.80亿元，完成年初预算的20.49 %，比上年同期16.73亿元净增收3.07亿元，同比增长18.3%。

一般公共预算支出累计执行22.85亿元，完成年初预算的19.5%，比上年同期增长0.5%。其中：与地区生产总值核算相关的八项支出合计支出19.62亿元，完成年初预算的21.3%，同比增长7.0%。民生支出19.61亿元，完成年初预算的23.1%，同比增长3.1%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-2月，全市完成政府性基金收入11.43亿元，同比增长558.2%，其中：国有土地使用权出让收入10.89亿元，同比增长683.1%。全市政府性基金支出7.38亿元，同比下降39.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出5.63亿元，同比增长700.3%；债务付息支出其他政府性基金支出1.45亿元，同比增长125.5%。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至2月全省财政总收入同比增长22.2%，全省十六县（市、区）财政总收入同比增长28.7%，我市财政总收入增幅在十六强县市中排名第15位。其中全省一般公共预算收入同比增长23.8%，全省十六县（市、区）一般公共预算收入同比增长27.3%，我市一般公共预算收入增幅在十六强县市中排名第12位。从绍兴市排名看，1至2月我市财政总收入增幅列第4位，一般公共预算收入增幅列第3位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

2月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成6.82亿元，同比增加33.8%；非税收入完成1.28亿元，同比增加56.8%。主要税种增减收原因如下：

1、增值税：国内增值税当月完成2.62亿元，上年同期为1.20亿元，同比增长118.6%；改征增值税当月完成0亿元，上年同期为1.76亿元。总体增值税入库金额低于上年同期。受2月份春节影响，建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业下降幅度较大，分别下降了50.36%、12.52%、58.87%，制造业，文化、体育和娱乐业上涨幅度较大分别上升25.94%和564.52%。

2、企业所得税：当月完成0.52亿元，同比增加110.4%。企业所得税入库主要来自于预缴，同比增长459.65%；汇算清缴，同比增长7150.00%。从行业看，建筑业，批发和零售业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业，为负增长，其他行业均为正增长。

3、个人所得税：当月完成0.24亿元，同比下降34.2%。个人所得税除劳务报酬所得和财产转让所得为正增长，其他都是负增长。从行业看，仅建筑业为正增长，同比增长9.54%。

4、其他地方各税（含城建税）：当月完成3.45亿元，同比增长125.1%。主要原因是契税本月入库1.75亿元，较上年增长1.54亿元，同比增长741.50%。

（二）1至2月主要支出增减情况

——一般公共服务支出1.46亿元，同比减少0.96亿元，下降39.6%，主要是2020年度考核奖尚未足额发放。

——教育支出5.55亿元，同比减少0.69亿元，下降11.0%，主要是上年度因疫情影响对教育补助增加。

——科学技术支出0.14亿元，同比减少0.11亿元，下降42.7%，主要是上年支付浙江帕瓦新能源补助0.12亿元。

——社会保障与就业支出5.57亿元，同比增支0.28亿元，增长5.4%，主要是本级财政对养老保险补助增加。

——卫生健康支出2.01亿元，同比增支0.58亿元，增长40.9%，主要对基层医疗机构补助增加。

——节能环保支出0.15亿元，同比减支0.58亿元，下降79.4%，主要是上年支付企业排污指标回购款0.62亿元。

——城乡社区支出3.31亿元，同比增支2.88亿元，增长674.0%，主要是税源经济奖励分成增加。

——农林水支出1.27亿元，同比减支1.61亿元，下降56.0%，主要是上年镇乡（街道）其他农林水支出较大。