关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

一、2019年财政预算执行情况

2019年以来，在镇党委、政府的领导下，我镇全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，以奋力谱写“榧乡振兴”新篇章为工作目标，通过全镇人民的共同努力，财政预算执行情况良好，实现了赵家镇经济社会持续健康发展，基本完成了上次人代会提出的各项目标任务。

（一）2019年镇财政总收入实绩数为14733万元

1.税收收入3820万元，同比增长10.2%。

2.公共财政预算内补助收入1281万元。

3.其他资金收入9632万元，其中税收超收分成收入1073万元，上级部门项目资金补助收入8559万元。

（二）2019年镇财政总支出实绩数为14731万元

1.税收收入按现有体制规定，3820万元全额上交国库。

2.一般公共服务支出2264万元，其中行政事业运行支出1903万元。

3.公共安全支出377万元。

4.教育支出226万元。

5.文化旅游、体育与传媒支出282万元。

6.社会保障和就业支出723万元，其中：养老照料中心、民政优抚对象补贴、殡葬惠民补助等支出343万元，残疾人事业支出196万元，敬老院新建工程及运维支出184万元。

7.卫生健康支出561万元，主要用于城乡居民医疗保险补助。

8.节能环保支出539万元，其中：农村生活污水治理工程215万元，垃圾清运、环境卫生整治、垃圾分类等保洁支出324万。

9.城乡社区事务支出2143万元，主要用于小城镇环境综合整治工程889万元，美丽乡村景观带升级版东线建设273万元，五星3A争创支出158万元，公厕改造、边坡复绿等其他城建工程建设支出346万元。

10.农林水事务支出2714万元，主要用于水利工程建设与维护504万元，土地开发复垦、旱改水、高标准农田等农业综合开发支出856万元，景观带沿线环境整治、三线整治、现代产业园建设等工程支出353万元，松材线虫病治理、森林消防等林业支出204万元，耕地地力保护、一产奖补、村级一事一议、土地确权等补助支出426万元。

11.交通运输支出540万元，主要用于环会稽山香榧森林公园美丽道路建设、绛霞至丁家坞联网公路建设、钟家岭至袁家岭道路硬化等支出468万元。

12.商业服务业等支出92万元。

13．自然资源海洋气象等支出92万元。

14．住房保障支出3万元。

15.灾害防治及应急管理支出355万元。

（三）财政预算收支执行情况结果

根据以上收支结果反映，公共财政拨款收支平衡，其他资金收支相抵后，略有结余，累计滚存结余134万元。一年来，镇财政在确保日常运转和改善民生等重点支出外，坚持勤俭办事，从严控制行政经费和一般性支出，严控“三公”经费，基本完成了年初镇人代会提出的预算计划，这得益于我镇党委、政府的正确领导，同时也离不开镇人大的监督和各位代表的大力支持，也是全镇广大干部群众共同努力的结果。

二、2020年财政预算草案

2020年，我镇将全面贯彻落实党的十九大精神，谱写“榧乡振兴”新篇章。在新的一年，镇财政将严格按照镇党代会、人代会提出的工作目标，坚持稳中求进，不断培育新的经济增长点，落实积极有效的财政政策，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，树立勤俭节约过紧日子的思想，努力完成今年的各项财政收支预算。

（一）2020年财政预算总收入为19610万元，收入主要是：

1.税收收入4125万元，比上年增长8%左右。

2.公共财政预算内补助收入1120万元。

3.税收超收分成收入1100万元。

4.上级部门专项配套资金补助12965万元，包括小城镇环境综合整治工程、公路提升及联网公路等路网工程建设、农村饮用水提升工程、土地开发复垦等项目补助收入。

5.其他收入300万元。

（二）2020年财政预算总支出为19608万元，支出主要是：

1.税收收入4125万元，按现有体制规定全额上交国库。

2.一般公共服务支出2541万元，主要用于政府办公及相关事务基本运行支出1810万元。

3.公共安全支出418万元。

4.教育事业支出174万元。

5.文化旅游、体育与传媒支出210万元。

6.社会保障和就业支出1136万元，主要用于敬老院工程建设、居家养老照料中心装修工程、民政优抚补贴、残疾人事业经费等支出。

7.卫生健康支出658万元，主要用于城镇居民医疗保险补贴、公共卫生经费等支出。

8.节能环保支出1302万元，主要用于农村生活污水治理工程、生活垃圾分类补助、垃圾清运费等支出。

9.城乡社区事务支出2867万元，主要用于小城镇环境综合整治工程、美丽乡村东线升级版皂溪古村整治工程及五星3A创建等支出。

10.农林水事务支出3512万元，主要用于农村饮用水提升工程、高标准农田建设、黄檀溪生态治理工程、土地综合整治项目等支出。

11.交通运输支出2141万元，主要用于农村公路提升及联网公路等路网建设支出。

12.商业服务业等支出145万元。

13. 灾害防治及应急管理支出259万元。

14.其他支出120万元。

（三）2020年财政预算收支相抵后，累计滚存结余136万元。