诸暨市民政行政执法大队2020年决算公开报告

一、概况

（一）单位职责

1.依法行使民政行政执法职责，指导、协调、监督全市民政行政执法工作。

2.承担全市社会组织、养老机构、殡葬等的行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。

3. 协助开展民政法律、法规和规章的宣传工作。

4. 积极宣传贯彻落实殡葬改革政策，监督检查全市殡葬改革工作。

5. 完成诸暨市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计175.98万元，支出总计175.98万元,与2019年度相比，各减少50.10万元，下降22.16%。主要原因是：有人员退休，社保支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计175.98万元；包括财政拨款收入169.62万元（其中，一般公共预算169.62万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6.36万元，占收入合计3.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计175.98万元，其中基本支出133.20万元，占75.69%；项目支出42.78万元，占24.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计169.62万元，支出总计169.62万元，与2019年相比，各增加17.04万元，增长11.17%。主要原因是海葬人数增加，其他民政管理事物支出增加；财政拨款支出年初预算数138.34万元，完成年初预算的122.61%，主要原因是海葬人数增加，支出相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出169.62万元，占本年支出合计的96.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.71万元，增长38.01%。主要原因是：海葬人数增加，支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出169.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出143.46万元,占84.58%；卫生健康（类）支出6.33万元,占3.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.82万元,占11.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.34万元，支出决算为169.62万元,完成年初预算的122.61%，主要原因是海葬人数增加，支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为105.37万元，支出决算为132.32万元，完成年初预算的125.56%，决算数大于预算数的主要原因海葬人数增加，支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于预算数的主要原因年初基数调整，以及人员调整，机关养老保险缴费支出变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的93.70%，决算数小于预算数的主要原因年初基数调整以及人员调整，机关事业单位职业年金缴费支出变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的127.11%，决算数大于预算数的主要原因年初基数调整以及人员调整，机关事业单位事业单位医疗支出变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的123.26%，决算数大于预算数的主要原因年初基数调整以及人员调整，住房公积金支出变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.20万元，其中：：

人员经费125.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费7.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度、2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.62万元，完成预算的97.04%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，占100.00%，与2019年度相比，减少1.36万元，下降34.09%，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.7万元，支出决算为2.62万元，完成预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.7万元，支出2.62万元，完成预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，诸暨市民政行政执法大队单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金36.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年度无部门评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

诸暨市民政行政执法大队在2020年度单位决算中反映综合执法经费项目绩效自评结果。（附绩效自评表）

综合执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.64万元，执行数为42.78万元，完成预算的166.85%。项目绩效目标完成情况：一是2020年度共计支付42.78万元。大力实施海葬等生态葬法，加大绿色节地生态殡葬宣传；二是将综合执法经费纳入市财政预算，确保资金到位。发现的问题及原因：一是大力推行绿色生态安葬的宣传方式单一；二是民众日益增长的绿色生态葬法需求与我市所建的墓地还有一定差距。下一步改进措施：一是大力推行绿色生态安葬。积极推行不占或少占土地的生态化骨灰葬法，建设墓穴占地小于国家规定标准的节地型墓位，墓碑小型化、微型化，最大限度降低硬化面积；二是鼓励家庭成员采用合葬方式提高墓位使用率，提倡以楼、堂、塔、墙等形式存放骨灰的立体安葬方式。大力推广骨灰花葬、树葬、草坪葬等生态葬法，使用可降解容器，倡导骨灰撒海、撒散等不保留骨灰的安葬方式。

项目支出绩效自评表（参考表式）

（2020年度）

备注：本单位2020年度只有一个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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