诸暨市农业综合行政执法队2020年度单位决算
一、概况
（一）单位职责
1. 贯彻执行农业农村有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；
2. 承担全市农药、肥料、农产品质量、植物检疫、兽医兽药、饲料及饲料添加剂、种子（种畜禽）、生猪屠宰、动物卫生监督、渔业、农机等行政执法职责，以市农业农村局的名义统一执法；
3. 负责全市范围内重点复杂案件的查处，配合协办跨区域案件，承担全市农业综合行政执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价等工作。
4. 完成市农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：综合科、种植业稽查科、畜牧业稽查科、渔业稽查科、农机稽查科。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计838.94万元，支出总计838.94万元,与2019年度相比，各增加169.87万元，增长25.39%。主要原因是：单位人员调入，工资福利支出增加；机构改革，项目数增加，新增镇乡检疫成本项目等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计838.94万元；包括财政拨款收入825.95万元（其中，一般公共预算825.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12.99万元，占收入合计1.55%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计838.94万元，其中基本支出768.32万元，占91.58%；项目支出70.62万元，占8.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计825.95万元，支出总计825.95万元，与2019年相比，各增加159.73万元，增长23.98%。主要原因是：单位人员调入，工资福利支出增加；机构改革，项目数增加，新增镇乡检疫成本项目等；财政拨款支出年初预算数825.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出825.95万元，占本年支出合计的98.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.73万元，增长23.98%。主要原因是：单位人员调入，工资福利支出增加；机构改革，项目数增加，新增镇乡检疫成本项目等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出825.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出49.25万元,占5.96%；卫生健康（类）支出30.19万元,占3.66%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出641.64万元,占77.68%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出104.88万元,占12.70%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.95万元，支出决算为825.95万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.12万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.06万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.47万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为22.9万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）。年初预算为21.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因人员工龄补贴增加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.9万元，支出决算为104.28万元，完成年初预算的100.37%，决算数等于预算数的主要原因是缴费基数增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的25.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员住房补贴已发放完毕。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出768.32万元，其中：
人员经费714.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费和其他工资 福利支出。
公用经费53.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2019年度、2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.57万元，完成预算的57%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算为0.57万元，占100.00%，与2019年度相比，下降0.03万元，下降0.07%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是公车改革。2020年度，诸暨市农业综合行政执法队开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.57万元，完成预算的57%。主要用于接待上级部门等支出。决算数大于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组，累计56人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.57万元，主要用于接待上级部门等支出。接待9团组，56人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为45.64万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年度增加7.68万元，增长15.15%，主要原因是人员增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，诸暨市农业综合行政执法队共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，诸暨市农业综合行政执法队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金70.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门支出整体绩效评价。
本年无下属单位支出整体绩效评价。
2. 单位决算中项目绩效自评结果
诸暨市农业综合行政执法队2020年度单决算中反映镇乡检疫成本项目及诸暨市农业行政执法办案经费项目绩效自评结果。
镇乡检疫成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.96万元，执行数为19.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过镇乡检疫项目，加强基层动物检疫协检员的管理，健全和完善基层动物防疫检疫工作有效开展，促进畜牧业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，以技术培训为抓手，切实提升畜牧养殖产业，确保各屠宰场点、畜禽及畜禽产品经营场所检疫工作的有效开展。项目管理情况：组织对检疫人员进行全面技术培训。邀请专业技术人员，对所有检疫人员进行培训，让检疫人员明白在动物疫病预防、控制、扑灭、检疫过程中的重难点。把扑杀、收缴的动物及其产品纳入病死动物收集处理中心无害化处理机制，建立好处置程序，协调好保险、养殖场、处理中心的关系；积极完成上及下达的“瘦肉精”各定量抽检任务。资金落实及实际支出情况：根据诸暨市农业综合行政执法队镇乡检疫成本项目的预算，2020年度计划投入19.96万元，项目资金全部为市级财政资金。
根据诸暨市农业综合行政执法队镇乡检疫成本项目支出明细，2020年度实际到位资金19.96万元，全部为财政资金，实际支出19.96万元。
诸暨市农业行政执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强执法监管，促进农资市场进一步规范，农业生产和农产品质量安全水平持续向好。开展“绿剑”春、夏、秋季集中执法行动，共出动执法人员2312人次，检查农（兽）药经营网店、农药生产企业、饲料生产企业、养殖场984家，抽检农业投入品79批次，抽检农产品767批次，立案查处违规违法行为150余起。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
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