诸暨市农业技术推广中心2020年度单位决算
一、概况
（一）单位职责
1. 参与全市粮油（水产）生产发展和技术推广计划的制定并组织实施；承担粮油（水产）生产技术指导，新技术、新品种、新药肥的引进、试验、示范和推广工作。
2.承担粮油（水产）农情信息调度生产事故（纠纷）调处、粮食生产功能区建设和管理辅助工作。
3.开展土壤肥料、耕地质量保护相关工作。
4.组织指导粮食作物及水产病虫害监测与防治。
5.承担全市农村能源开发利用指导与管理工作。
6.完成诸暨市农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、粮油科、植保站、土肥站、农村能源站、水产站。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2,431.42万元，支出总计2,431.42万元,与2019年度相比，各增加518.08万元，增长27.08%。主要原因是：项目经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,431.42万元；包括财政拨款收入1,807.97万元（其中，一般公共预算1,807.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计74.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1.21万元，占收入合计0.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入622.24万元，占收入合计25.59%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,431.42万元，其中基本支出1,384.15万元，占56.93%；项目支出1,047.28万元，占43.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,807.97万元，支出总计1,807.97万元，与2019年相比，各增加384.62万元，增长27.02%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1203.93万元，完成年初预算的150.17%，主要原因是项目经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,807.97万元，占本年支出合计的74.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加384.62万元，增长27.02%。主要原因是：项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,807.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出117.42万元,占6.49%；卫生健康（类）支出85.83万元,占4.75%；节能环保（类）支出305.33万元,占16.89%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,102.03万元,占60.95%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出197.36万元,占10.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1203.93万元，支出决算为1,807.97万元,完成年初预算的150.17%，主要原因是项目经费增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.05万元，支出决算为78.28万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.525万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.17万元，支出决算为85.83万元，完成年初预算的129.71%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.33万元，决算数大于预算数的原因是增加中央土壤污染专项-浙财建[2019]154号项目支出305.33万元。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为743.91万元，支出决算为924.68万元，完成年初预算的124.30%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的原因是沼气专项技术推广项目结余817元退回。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为50万元，支出决算为89.49万元，完成年初预算的178.98%，决算数大于预算数的原因是增加2019SB－2019年中央农业生产救灾（农作物病虫害防治）补助资金（2019）项目支出40万元。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于预算数的原因是增加2020ZY－2020年第二批中央农业资源及生态保护补助资金项目支出0.25万元。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为61.72万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的118.37%，决算数大于预算数的原因是增加农业一产项目支出10.82万元，增加精减遗属补助基本支出0.52万元。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于预算数的原因是增加对口帮扶四川省金川县人才补贴资金项目支出3.89万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151.66万元，支出决算为195.67万元，完成年初预算的129.02%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的143.59%，决算数大于预算数的主要原因是7月增加一人员发放住房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.15万元，其中：
人员经费1,319.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助和奖励金。
公用经费65.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2019年度、2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.7万元，支出决算为11.36万元，完成预算的64.18%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费决算数0.52万元，完成预算的34.72%，公务用车运行维护费决算数10.84万元，完成预算的66.91%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，车辆费用和公务接待大幅降低。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.84万元，占95.41%，与2019年度相比，增加0.03万元，增长0.32%，主要原因是两年相差不大，几乎持平；公务接待费支出决算为0.52万元，占4.59%，与2019年度相比，减少0.62万元，下降54.15%，主要原因是疫情影响公务接待次数锐减。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的原因是无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.2万元，支出决算为10.84万元，完成预算的66.91%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费支出减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为16.2万元，支出10.84万元，完成预算的66.91%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费支出减少。主要用于事业运行（农业）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.52万元，完成预算的34.67%。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务招待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计72人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.52万元，主要用于接待上级部门等支出，接待8团组，72人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算正常安排；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是预算正常安排。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额703.43万元，其中：政府采购货物支出417.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.32万元。授予中小企业合同金额703.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额286.73万元，占政府采购支出总额的40.76%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是开展农技推广工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金423.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
本年度无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
诸暨市农业技术推广中心2020年度单决算中反映粮食作物救灾种子和市级农药应急储备服务项目及2018年粮食绿色高质高效创建项目绩效自评结果。
粮食作物救灾种子和市级农药应急储备服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.491万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：一是2019-2020年度我市通过政府采购，由绍兴市舜达种子有限公司承担粮食作物救灾种子储备服务任务，该公司按照招标文件要求，完成储备种子共计24万公斤，其中金早47早稻种子21万公斤，秀水519晚稻种子3万公斤；二是2020年度市级农药应急储备服务由诸暨市农业生产资料有限公司承担，该公司按照招标文件要求，完成储备农药有效储备量6115公斤，其中敌敌畏5425公斤，烯啶·吡蚜酮（20%烯啶虫胺，60%吡蚜酮）240公斤，阿维·氯苯酰（1.7%阿维菌素，4.3%氯虫苯甲酰胺）15公斤，三环唑225 公斤，春雷霉素10公斤，噻唑锌200 公斤。项目管理情况：一是尽早谋划，落实储备计划。年初由市农业局组织市农技中心、市种子管理站相关专家，讨论研究粮食作物救灾种子农药贮备的品种、数量，并上报市人民政府同意后下达粮食救灾种子和应急农药储备计划。二是加强监管，严格把关质量。市农业技术推广中心与承储单位签订协议，明确品种、数量和质量要求，并会同市农业综合行政执法队，加强对承储单位的日常监督和管理，全程监管贮备种子数量、质量以及生产、收购、加工、贮藏、保管等工作。三是规范程序，加强转商管理。储备服务到期后，由储备服务单位提出转商申请，经市农业技术推广中心会同市行政执法队确认并征得市农业农村局同意后，储备服务单位方可自行转商。资金落实及实际支出情况：种子农药应急储备项目经费均为市级财政预算资金，共计50万元，其中粮食作物种子储备服务35万元，应急农药储备15万元。储备服务通过政府采购，中标价分别为34.9万元和14.8988万元。粮食作物种子储备服务于2020年4月份动用救灾种子1.4万公斤，扣除储备服务费用 5090 元，实际支付34.391万元，项目实际支出共计49.491万元。
2018年粮食绿色高质高效创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为240万元，执行数为226.57万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：一是 在安华、山下湖、王家井、枫桥等镇乡建立1.5万亩核心示范区，建设24个绿色防控示范点，推广应用绿色防控技术措施；二是对全市已建成的11个叠盘暗出苗育供秧中心进行改造提升，新增一季育供秧服务能力1万亩以上；三是推广应用缓控释肥、有机肥，减少化肥施用量；四是加快推进优质稻米产加销一体化经营，推动粮食生产全产业链发展。发现的问题及原因是项目建设时效性较差。项目从立项实施到资金拨付到位的时间较长。下一步改进措施一是加大技术培训力度：二是继续加大政策扶持力度；三是继续加大示范带动力度。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
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