诸暨市畜牧兽医所2020年度单位决算
一、概况
（一）单位职责
1、承担实施畜牧业发展政策和规划计划的有关工作。
2、承担畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和应用技术推广，组织实施畜禽遗传资源保护与良种、畜牧业绿色生产等技术指导工作，开展畜牧兽医统计和信息化的技术指导工作。
3、承担畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理相关的技术指导协助工作。
4、承担重大动物疫病监测预警、消毒免疫、实验室检测评估、流行病学调查以及其他预防和控制等技术指导工作，组织实施年度动物疫病免疫计划工作，协助开展重大动物疫情应急处置工作。
5、承担免疫标识管理及应急物资储备调拨等行政辅助工作。
6、协助开展养殖环节的畜产品安全抽样、检测的技术指导工作。
7、完成市诸暨市农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
诸暨市畜牧兽医所从预算单位构成看，本单位内设：办公室、畜牧产业发展科、动物疫病防治科。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计883.28万元，支出总计883.28万元,与2019年度相比，减少228.07万元，下降20.52%。主要原因是：项目经费减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计883.28万元；包括财政拨款收入859.58万元（其中，一般公共预算859.58万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入20.00万元，占收入合计2.26%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.71万元，占收入合计0.42%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计883.28万元，其中基本支出685.47万元，占77.60%；项目支出197.82万元，占22.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计859.58万元，支出总计859.58万元，与2019年相比，减少115.52万元，下降11.85%。主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数839.92万元，完成年初预算的102.34%，主要原因是工资正常晋升，工资福利支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出859.58万元，占本年支出合计的97.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.52万元，下降11.85%。主要原因是：项目经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出859.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.71万元,占6.71%；卫生健康（类）支出36.52万元,占4.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出671.91万元,占78.17%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出93.43万元,占10.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为839.92万元，支出决算为859.58万元,完成年初预算的102.34%，主要原因是工资正常晋升。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.44万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.23万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.44万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的138.12%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为358.47万元，支出决算为456.52万元，完成年初预算的127.35%，决算数大于预算数的主要原因五险一金缴费基数增加，人员经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为246.5万元，支出决算为153万元，完成年初预算的62.07%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部分项目经费随同单位职能划拨给农业行政执法队。
农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为42.1万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于预算数的主要原因劳务派遣人员社保部分减免。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因物业管理费采购略低于预算。
其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为77.8万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数调整。
其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因1人申请住房补贴发放。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出685.47万元，其中：：
人员经费648.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费和其他职工福利支出。
公用经费37.43万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车经费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
诸暨市畜牧兽医所2019、2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
诸暨市畜牧兽医所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为4.56万元，完成预算的53.02%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费大幅减少。
2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.48万元，占98.43%，与2019年度相比，减少1.28万元，下降22.27%，主要原因是公务用车修理费减少；公务接待费支出决算为0.07万元，占1.57%，与2019年度相比，减少0.03万元，下降27.43%，主要原因是公务招待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.1万元，支出决算为4.48万元，完成预算的55.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为8.1万元，支出4.48万元，完成预算的55.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费减少。主要用于事业事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，诸暨市畜牧兽医所开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务招待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计14人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于接待上级部门等支出，接待2团组，14人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因预算正常安排；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是预算正常安排。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，诸暨市畜牧兽医所共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，诸暨市畜牧兽医所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金202.29万元，占一般公共预算项目支出总额的116.19%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年本部门没有开展整体支出绩效评价试点。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2、单位决算中项目绩效自评结果
诸暨市畜牧兽医所在2020年度单位决算中反映动物疫病防控管理资金及物业管理费项目绩效自评结果。
动物疫病防控管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强动物卫生防控监督，发挥市级动物防疫工作协调指挥机构的作用，可以营造良好的动物防疫工作秩序，规范畜禽生产经营者的行为，有效组织动物防疫工作的各项活动，落实各项防控措施。发现的问题及原因：对动物疫病防控没有建立实际有效的巡查制度。下一步改进措施：建立切实有效的养殖巡查制度。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.716万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部到位用于支付大楼保安、保洁劳务费及日常维护费。保障了单位日常工作的运行。发现的问题及原因：一是缺少日常巡查，无法及时掌握单位设施设备运行情况，在出现问题前解决问题；二是对可能存在因服务供应商问题出现不良后果的预估行不足。下一步改进措施：一是制定巡查制度；二是在服务采购合同中增加相应限制条款。
财政评价项目绩效评价结果
无。
3、部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
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