诸暨市经济特产站2020年度单位决算
一、概况
（一）单位职责
1.承担全市茶叶、蔬菜、水果等主要农业经济作物的发展规划、政策和相关标准拟订及组织实施的行政辅助工作。
2. 承担主要农业经济作物相关技术、品种的引进与推广工作。
3、承担主要农业经济作物生产管理活动的技术指导等服务工作。
4、承担以应用研究为主的农业科研工作以及农业科技成果转化、科技产业开发相关工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、水果科、蔬菜科、茶叶科。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,298.84万元，支出总计1,298.84万元,与2019年度相比，各减少73.75万元，下降5.37%。主要原因是：因机构改革，职责调整，2019年5月份在职10人调离本单位。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,298.84万元；包括财政拨款收入1,176.01万元（其中，一般公共预算1,176.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.54%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入122.83万元，占收入合计9.46%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,298.84万元，其中基本支出1,076.36万元，占82.87%；项目支出222.48万元，占17.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,176.01万元，支出总计1,176.01万元，与2019年相比，各减少80.06万元，下降6.37%。主要原因是因机构改革，职责调整，2019年5月份在职10人调离本单位；财政拨款支出年初预算数933.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,176.01万元，占本年支出合计的90.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.06万元，下降6.37%。主要原因是：因机构改革，职责调整，2019年5月份在职10人调离本单位。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,176.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出90.92万元,占7.73%；卫生健康（类）支出63.09万元,占5.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出866.72万元,占73.70%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出155.27万元,占13.20%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为933.42万元，支出决算为1,176.01万元,完成年初预算的125.99%，主要原因是蔬菜基地建设补助资金等专项经费增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.81万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是2020年3月份1人退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.91万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的98.06%，决算数小）预算数的主要原因是2020年3月份1人退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项) 。年初预算为54.01万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算按定额标准编制，决算为单位实际缴纳金额。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项) 。年初预算为607.72万元，支出决算为716.97万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项) 。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项) 。年初预算为48.29万元，支出决算为160.8万元，完成年初预算的333%，决算数大于预算数的主要原因是蔬菜基地建设补助资金等专项经费增加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项) 。年初预算为0万元，支出决算为94.79万元，决算数大于预算数的主要原因是主体培育等专项经费增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.68万元，支出决算为153.26万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数进行了调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工申请了购房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,073.98万元，其中：
人员经费1,025.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。
公用经费48.18万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2019年度、2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为4.90万元，完成预算的41%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用费用减少，公务接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.45万元，占90.84%，与2019年度相比，减少0.84万元，下降15.87%，主要原因是公务用车使用费用下降；公务接待费支出决算为0.45万元，占9.16%，与2019年度相比，增加0.15万元，增长48.39%，主要原因是正常公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.8万元，支出决算为4.45万元，完成预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用费用减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为10.8万元，支出4.45万元，完成预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用费用减少。主要用于本单位下乡技术指导等公务事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，诸暨市经济特产站开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.45万元，完成预算的45%。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计74人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.45万元，主要用上级部门接待12团组，74人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额16.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.27万元。授予中小企业合同金额16.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，诸暨市经济科特产站共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于站业务指导、技术培训、咨询与辅导工作；开展产业扶持政策实施的项目摸排、审核、验收及相关工作指导；上级业务主管部门要求参加的业务工作汇报、技术交流等业务活动；参加产业农产品营销活动等公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，诸暨市经济特产站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金222.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果
诸暨市经济特产站在2020年度部门（单位）决算中反映了发展蔬菜生产专项资金项目及浙江农业之最猕猴桃擂台赛诸暨市猕猴桃文化节项目绩效自评结果。
发展蔬菜生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为86.01万元，执行数为86.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际验收蔬菜基地515.72亩，每亩补助1000元，补助50.92万元；购买种子6.09万元；二是实际验收蔬菜种苗基地15家，其中育苗量5万株以上至10万株（不含10万）4家，育苗量10万株以上至30万株（不含30万）10家，育苗量30万株以上1家，合计补助29万元。发现的问题及原因：一是疫情期间，速生蔬菜播种时间较为集中，蔬菜生长时间短，加上外环境的好转，流通逐渐恢复正常，导致部分蔬菜上市时间较为集中，价格有所下降，农户收益不高；二是农户设施条件不同，部分基地种植管理不够到位，蔬菜长势较差。下一步改进措施：一是出台“菜篮子”应急政策，要不仅能保证特殊时期市民的供应，也能保障种植户的利益；二是加强推广宣传叶菜价格指数保险政策。
浙江农业之最猕猴桃擂台赛诸暨市猕猴桃文化节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.77万元，执行数为12.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满地完成擂台赛。浙江农业之最猕猴桃擂台赛有全省27个单位参赛，按可溶性固形物高低共评出一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个；二是进行了中韩猕猴桃技术交流。三是组织了猕猴桃产业园区采风活动。发现的问题及原因：一是猕猴桃文化节因活动时间有限，中韩技术交流时间较短，没有现场技术分享的环节；二是猕猴桃擂台赛仅举办一届，若不能形成长期连续的活动，对提升我市猕猴桃品质的作用有限。下一步改进措施：一是近年来我市天气变化较多，为稳定我市猕猴桃产量及品质，建议财政资金扶持猕猴桃基地安装避雨大棚设施；二是建议将定期举办猕猴桃擂台赛及技术交流活动，推动我市猕猴桃产业稳定发展，提升我市猕猴桃产品品质，提高知名度。
3. 财政评价项目绩效评价结果
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果
无。
诸暨市经济特产站2020年度单位决算.pdf