诸暨市农村经营管理总站2020年度单位决算
一、概况
（一）单位职责
1.承担指导、协调全市农村集体经济组织的财务管理、财务审计和财务公开工作。
2.承担指导农村集体资产管理、村级集体经济发展等工作。
3.承担全市农业承包合同管理、镇乡（街道）农经干部和村级财会人员的培训工作；承担农村经济调查统计工作。
4.承担农民负担监督管理相关的行政辅助工作；
5.完成诸暨市农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
诸暨市农村经管管理总站从预算单位构成看，本单位内设：业务指导科、经济发展科。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计271.12万元，支出总计271.12万元,与2019年度相比，各增加1.33万元，增长0.49%。主要原因是：单位人员工资晋升，工资福利支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计260.28万元；包括财政拨款收入260.28万元（其中，一般公共预算260.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计260.28万元，其中基本支出248.77万元，占95.58%；项目支出11.52万元，占4.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计271.12万元，支出总计271.12万元，与2019年相比，各增加1.33万元，增长0.49%。主要原因是单位人员工资晋升，工资福利支出增加；财政拨款支出年初预算数271.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出260.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.33万元，增长0.51%。主要原因是：单位人员工资晋升，工资福利支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出260.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.52万元，占1.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.94万元,占7.66%；卫生健康（类）支出11.60万元,占4.46%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出188.85万元,占72.55%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.38万元,占13.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.75万元，支出决算为260.28万元,完成年初预算的133.64%，主要原因是人员工资增加、项目追加迭加影响。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.52万元,决算数大于预算数的主要原因上年项目结转使用。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因上年项目结转使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的123.80%，决算数等于预算数的主要原因社保缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的130.34%，决算数大于预算数的主要原因医保缴费基数增加。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为137.47万元，支出决算为174.54万元，完成年初预算的126.97%，决算数大于预算数的主要原因追加了人员经费。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为13.70万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因预算安排正常。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.15万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因新增人员审批发放住房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出248.77万元，其中：
人员经费235.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费和其他工资 福利支出。
公用经费12.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
诸暨市农村经营管理总站2019年度、2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情
诸暨市农村经营管理总站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为1.81万元，完成预算的56.56%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车使用费用降低。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.81万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.69万元，下降27.50%，主要原因是厉行节约，公车使用费用降低；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没人发生招待费支出。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于单位人员的国际合作交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.70万元，支出决算为1.81万元，完成预算的67.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车使用费用降低。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置。
公务用车运行维护费预算数为2.70万元，支出1.81万元，完成预算的67.04%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车使用费用降低。主要用于其他公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有发生接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：事业单位无机关运行经费；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，诸暨市农村经营管理总站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要用于全市农村集体经济组织的财务管理、财务审计和财务公开工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，诸暨市农村经营管理总站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金11.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门支出整体绩效评价。
本年无下属单位支出整体绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
诸暨市农村经营管理总站在2020年度部门（单位）决算中反映“三资”监管系统运行维护及三资管理工作经费项目绩效自评结果。
“三资”监管系统运行维护及三资管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是金安易账务系统进行维护；二是对镇乡文书和三资管理人员进行业务培训，培训人员300余人。发现的问题及原因：一是三资管理人员业务能力尚待提高；二是人员稳定性须进一步保证。下一步改进措施：一是加强人员业务技能培训；二是进行职业道德的培育和引导，形成良好的从业氛围。
诸暨市农村经营管理总站2020年度只有一个预算项目。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
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