诸暨市公安局2020年度部门(汇总）决算公开

一、概况

（一）部门职责

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发诸暨市公安局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（诸编【2002】18号），诸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，其主要职责有：

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，制定公安工作的政策和规范性文件，并组织实施。

2.掌握影响全市社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.负责对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦控和基础调查工作。

4.侦办刑事犯罪案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

5.负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

6.组织、指导、监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作；组织、指导、监督看守所、拘留所等管理工作。

7.负责出入境管理有关工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照外国人在市内居留、旅游等管理工作；查处违反出入境管理法的案件。

8.组织开展全市公安机关执法监督。

9.组织实施公安科学技术工作，组织、指导全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设，为侦办重特大案件提供技术保障和行动支援。

10.组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导管理信息安全等级保护工作。

11.负责全市道路交通安全、交通秩序、交通事故以及法律、机动车辆和驾驶员管理等工作。

12.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市公安局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属交通警察大队决算。

纳入诸暨市公安局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.交通警察大队决算。

从预算单位构成看，本单位内设：政治处、办公室等27个内设机构，4个直属机构，18个派出所，4个专业打击队。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计59,793.01万元，支出总计59,793.01万元,与2019年度相比，减少1,623.98万元，下降2.64%。主要原因是：诸暨市财政局压减项目经费支持疫情防控。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计59,793.01万元；包括财政拨款收入58,730.55万元（其中，一般公共预算58,730.55万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,062.46万元，占收入合计1.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计59,793.01万元，其中基本支出46,000.09万元，占76.93%；项目支出13,792.92万元，占23.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计58,730.55万元，支出总计58,730.55万元，与2019年相比，减少697.13万元，下降1.17%。主要原因是诸暨市财政局压减项目经费支持疫情防控；财政拨款支出年初预算数49492.12万元，完成年初预算的118.67%，主要原因是分配新民警军转干部,人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出58,730.55万元，占本年支出合计的98.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少697.13万元，下降1.17%。主要原因是：诸暨市财政局压减项目经费支持疫情防控。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出58,730.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.50万元，占0.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出49,660.98万元,占84.56%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,554.02万元,占4.35%；卫生健康（类）支出1,441.19万元,占2.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4,879.85万元,占8.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49492.12万元，支出决算为58,730.55万元,完成年初预算的118.67%，主要原因是诸暨市财政局压减项目经费支持疫情防控。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因2019年突出贡献奖预算追加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扫黑除恶专项经费14.50万元，文明城市创建专项经费150万元。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为22005.41万元，支出决算为30031.66万元，完成年预算的136.47%，决算数大于预算数的主要原因是工资社保公积金调整。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5801.57万元，支出决算为4416.42万元，完成年预算的76.12%，决算数小于预算数的主要原因是诸暨市财政局压减项目经费支持疫情防控。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为7452.44元，支出决算为7201.81万元，完成年预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因是交通警察大队250.63万元采购合同已签未验收，结转到2021年支付。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为9.40万元，决算数大于预算数的主要原因是单列事业支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6907.77万元，支出决算为7796.69万元，完成年预算的112.87%，决算数大于预算数的主要原因是政法奖励性补助资金追加预算。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是司法求助按2020年实际支出追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为27.40万元，支出决算为28.90万元，完成年预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是2020年离休工资调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1543.43万元，支出决算为1681.25万元，完成年预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是交警大队养老金由局统一支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为771.71万元，支出决算为840.62万元，完成年预算的108.93%，决算数大于预算数的主要原因是交警大队养老金由局统一支付。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年退休人员死亡慰问金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1034.88万元，支出决算为1431.90万元，完成年预算的138.36%，决算数大于预算数的主要原因2020年人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的124.87%，决算数大于预算数的主要原因2020年人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3623.77万元，支出决算为4767.35万元，完成年预算的131.56%，决算数大于预算数的主要原因根据住房公积金文件要求进行调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为116.31万元，支出决算为112.51万元，完成年预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因2020年人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出46,000.09万元，其中：

人员经费42,553.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费3,446.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度、2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度、2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为732.60万元，支出决算为647.76万元，完成预算的88.42%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控要求，减少公务用车和枫桥经验参观团接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为623.21万元，占96.21%，与2019年度相比，增加7.38万元，增长1.20%，主要原因是疫情防控全局民警辅警一级响应时间长用车增加；公务接待费支出决算为24.56万元，占3.79%，与2019年度相比，减少20.84万元，下降45.90%，主要原因是疫情防控要求枫桥经验参观团人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为680.60万元，支出决算为623.21万元，完成预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控要求减少出差办案用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车运行维护费预算数为680.60万元，支出623.21万元，完成预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控要求减少出差办案用车。主要用于我局执法办案各类安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为206辆。

（3）公务接待费预算数为52万元，支出决算为24.56万元，完成预算的47.23%。主要用于接待枫桥经验参观团等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情防控要求枫桥经验参观团人数减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待369团组，累计4,298人次。

外宾接待支出0万元，0人次。

其他国内公务接待支出24.56万元，主要用于枫桥经验参观团接待369团组，4,298人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为3176.39万元，支出决算为3,446.35万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于预算数的主要原因人员变动增加公用经费；比2019年度增加222.57万元，增长106.90%，主要原因是人员变动公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3,031.38万元，其中：政府采购货物支出773.83万元、政府采购工程支出1,030.55万元、政府采购服务支出1,227.01万元。授予中小企业合同金额1,900.83万元，占政府采购支出总额的62.71%。其中，授予小微企业合同金额599.18万元，占政府采购支出总额的19.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，诸暨市公安局本级及所属各单位共有车辆392辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车206辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车175辆,其他用车主要是特种车辆11辆、警用摩托车87辆、公车改革待报废车辆48辆、电动自行车40辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市公安局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目25个，共涉及资金13792.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“政法业务装备”“办案业务费”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13792.92万元。其中，对“办案业务费”等项目委托“诸暨市天阳会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。诸暨市财政局委托“诸暨广信会计师事务所”对“政法业务装备”“完善公车改革专项资金”等5个项目进行抽评。从评价情况来看，绩效目标明确合理，项目执行达到预期，程序审批符合规定。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市公安局在2020年度部门决算中反映公安物业管理及文明城市创建经费绩效自评结果。

公安物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为329.34万元，执行数为329.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过维护固定资产和公用设备，做好环境卫生清洁工作，保证单位正常运行，提高办公效率。二是通过维持公共秩序，做好秩序管理和安全保护工作，为办事群众和办公人员提供一个良好的环境，提升单位整体形象，满足群众的需求。改善单位环境和提高服务水平为核心，从创新管理模式、完善长效机制、强化管理措施、拓展服务范围等方面入手，保障大楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常。发现的问题及原因：一是部分公共区域的清洁不能得到很好的保持，物业人员不能保证公共区域时刻清洁。二是招投标模式引起的低价竞争，较低的成本会导致服务质量下滑，考核机制和服务质量验收环节把关不严，可能导致更多的管理风险。下一步改进措施：一是 加强项目预算的精确度，严格按照《浙江省省级单位物业管理费管理规定》预算使用物业、劳务外包经费，使项目支出控制在计划范围内。二是规范采购，强化监管。进一步规范物业管理的政府采购工作，加强政府采购部门对物业管理供应商的质量考核。  

文明城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.4分，自评结论为“良”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为提升诸暨市整体形象，树立文明城市榜样，加快推进现代化文明城市的成立，形成完整有效的城市体系，带动整体市民综合素质的提升，实现文明新进程；二是缓解了城市文明化欠佳的状况，消除了社会不稳定因素，城市整体素质明显好转，改善了素质教育的环境。发现的问题及原因：一是项目推广力度不够，导致全民关注度不够；二是文明城市创建普及面不足。下一步改进措施：一是文明城市的创建应当多展开活动，保持较高的热议度；二是需要扩大项目的普及度，注重各个方面的文明创建，以期获得登高文明成果。

3.财政评价项目绩效评价结果

项目支出绩效抽评表

4.部门评价项目绩效评价结果

诸暨市财政支出政策绩效评价报告

政策名称            2020年看守经费                 

政策实施单位         诸暨市公安局                 

政策主管部门         诸暨市人民政府               

评价方式：部门评价√      财政评价□

评价机构：第三方机构√   部门评价组□   财政评价组□

2021年4月20日

诸暨天阳会计师事务所有限公司（制）