诸暨市赵家镇人民政府2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市赵家镇人民政府部门决算包括：赵家镇人民政府本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,827.48万元，支出总计12,827.48万元,与2019年度相比，各增加1,782.20万元，增长16.14%。主要原因是：2020年度造地改田项目、农村饮用水提升工程、黄檀溪生态治理工程、农村公路提升及联网公路项目收支较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,692.86万元；包括财政拨款收入4,664.75万元（其中，一般公共预算1,443.33万元，政府性基金预算3,221.42万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计36.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,028.11万元，占收入合计63.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,679.72万元，其中基本支出2,046.56万元，占16.14%；项目支出10,633.16万元，占83.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,664.75万元，支出总计4,664.75万元，与2019年相比，各增加3,383.72万元，增长264.14%。主要原因是2020年度造地改田项目收支较大；财政拨款支出年初预算数1286.52万元，完成年初预算的362.59%，主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款，造地改田项目资金以前年度是市财政直接拨付镇财政账户，2020年度通过政府性基金预算财政拨款拨入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,443.33万元，占本年支出合计的11.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.29万元，增长12.67%。主要原因是：香榧公益事业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,443.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出928.39万元，占64.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出69.00万元,占4.78%；社会保障和就业（类）支出2.22万元,占0.15%；卫生健康（类）支出37.40万元,占2.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出386.32万元,占26.77%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出20.00万元,占1.39%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.52万元，支出决算为1,443.33万元,完成年初预算的112.19%，主要原因是追加了市人大代表补贴经费、疫情防控卡点执勤补助、新建文化礼堂补助、水利建设专项资金、香榧节活动经费等，减少了行政运行经费、居委会工作经费等。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2020年年初预算为5.8万元，2020年支出决算为7.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加了市人大代表补贴经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为927.27万元，2020年支出决算为867.94万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费缩减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为46.26万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控卡点执勤补助资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1.79万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了党员电化教育和现代远程教育补助资金、党代表活动经费补助资金和2019年度优秀两新组织党组织书记奖补资金。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2020年市场监管事业专项资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为64万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度追加了新建农村文化礼堂奖补资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年度农村文化礼堂星级奖励。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了企业军转干部经费和春节慰问金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了企业军转干部八一慰问经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为27万元，2020年支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为9.03万元，2020年支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为1.37万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了严重精神障碍患者以奖代补监护资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年年初预算为5万元，2020年支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是减少了社区居委会工作经费。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2020年年初预算为312.42万元，2020年支出决算为341.52万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农民素质培训、动物防疫经费、松材线虫病治理经费、农村快递末端配送示范点建设经费等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为44.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了水利建设专项资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了香榧节活动经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出903.97万元，其中：：

人员经费903.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、离休费。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,221.42万元，占本年支出合计的25.41%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,221.42万元。主要原因是，造地改田项目资金以前年度是市财政直接拨付镇财政账户，2020年度通过政府性基金预算财政拨款拨入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,221.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,221.42万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,221.42万元，主要原因是，造地改田项目资金以前年度是市财政直接拨付镇财政账户，2020年度通过政府性基金预算财政拨款拨入。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3221.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了造地改田资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。预算等于决算的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算等于决算的主要原因是预算没有安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。0决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因预算没有安排；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额81.48万元，其中：政府采购货物支出81.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，赵家镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赵家镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金67.2万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网项目委托诸暨天地税务师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性和定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网改造工程专项资金绩效评价综合得分为94分，绩效评价等次为“优秀”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价，组织1个项目开展评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2020年度只有一个预算项目。

赵家镇人民政府在2020年度部门决算中反映2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网项目绩效自评结果。

2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为85万元，执行数为67.2万元，完成预算的79.06%。项目绩效目标完成情况：一是对项目资金提出了具体的工作目标，所制订的目标明确、合理，具有可操作性，符合充分发挥公共财政服务导向作用，通过该项目的实施，提升了赵家镇集镇品位，改善了集镇基础设施条件，保证集镇居民生活，保护当地区域水质，改善生态环境；二是项目立项、前期准备、施工管理、竣工验收都严格按规定实施，组织机构健全，人员落实、职责明确，工程实施程序规范，招投标等制度执行到位，体现了组织管理水平较好，为顺利完成工程建设目标任务起到重要保障作用；三是项目实施后解决了集镇中心社区污水排放不规范状况，消除了集镇环境污染隐患，集镇空气质量明显好转，改善了集镇居民生活环境卫生条件，提高居民身体健康水平，保证当地水质，为推动赵家镇经济社会的发展创造了条件。发现的问题及原因：一是由于群众传统生活习惯的影响，群众对生活污水治理的目的意义和重要性认识不足，影响管网设施的使用效果；二是生活污水管理工程设施的后续维护管理制度和巡查监督机制需不断完善加强。下一步改进措施：一是建立社区生活污水整治领导小组，加强对居民进行生活污水治理，保护集镇环境卫生重要性的宣传教育，使居民提高认识，改变传统的卫生习惯，自觉维护管网设施，确保污水管网长效使用；二是根据集镇的实际制定一套管网工程设施维护巡查管理的长效机制，落实专人进行巡查、监督、发现问题及时处置。使治理后的生活污水管网工程发挥更好的效果，真正达到环境干净整洁、镇容镇貌改观，居民在清洁舒适的环境中生活。

2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网项目自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果

针对2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网项目赵家镇政府实际投入资金67.2万元，完成了赵家社区住宅雨污分流改造工程任务，工程通过竣工验收，工程质量达到合格，实现了预期的绩效目标。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、绩效评价报告附件

诸暨市财政支出项目绩效评价报告

天地绩评A1【2021】006号

项目名称  2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网改造工程专项资金绩效评价                              

项目单位       诸 暨 市 赵 家 镇 人 民 政 府              

主管部门         诸  暨  市  人  民  政  府                                                      

评价类型  事前评价□      事中评价□      事后评价√

评价方式：部门绩效自评√  财政部门组织评价□

评价机构：中介机构√   部门评价组□   财政评价组□

2021年05月25日

诸暨天地税务师事务所

五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(浙政发【2012】44号)、《关于全面落实预算管理的实施意见》（诸政办发【2019】42号）、浙江省财政厅《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》（浙财绩效字【2009】5号）和诸暨市财政局《关于下达2021年度财政支出项目绩效评价计划的函》精神，诸暨天地税务师事务所有限公司接受赵家镇人民政府委托，组建评价组对2020年度赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网改造工程项目运行情况实施绩效评价。

2021年5月，评价组根据诸暨市财政局《关于下达2021年度财政支出项目绩效评价计划的函》要求，围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、统计核实数据资料、实地走访踏勘赵家社区住宅雨污分流改造情况，组织座谈调研、问卷调查等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价等级，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

（一）项目基本概况

1、项目立项情况

赵家镇人民政府根据绍市治水办【2019】36号关于印发《绍兴市高标准推进“污水零直排区”建设指导意见》的通知和诸政办发【2018】61号《关于印发诸暨市“污水零直排区”建设行动方案的通知》精神，镇党委政府联席会议讨论决定2020年对赵家社区住宅小区雨污管网改造工程进行立项建设，计划投入资金85万元，用于赵家社区住宅小区雨污管网改造工程，使集镇区域范围内形成完整有效的污水收集系统。资金来源由市财政补助和镇自筹相结合共同解决。

2、项目执行情况

赵家社区住宅小区雨污管网改造工程建设项目专项资金用于赵家社区住宅生活污水处理工程，该项目的实施为提升赵家镇集镇品位，改善集镇居民生活环境、集镇道路、污水处置条件，便于集镇区域污水集中处理、雨污分流，形成完整有效的污水收集系统，保护当地区域水质，改善区域生态环境，因此镇党委、政府对该工程非常重视，成立由镇长为组长的项目实施领导小组，由一名副镇长负责抓项目实施工作。制定了项目实施的工作计划，管理制度，落实专人负责政策处理，前期工程设计、工程监理、工程施工招投标等准备工作，镇财政负责筹集资金。在项目实施过程中，工程施工根据国家采购法和诸暨市政府采购管理办法的规定，按照“公开、公平、公正”的原则，工程施工招标委托浙江省中诚工程管理科技有限公司负责招标工作，做到招投标程序规范；工程设计委托浙江方园规划建筑设计有限公司负责设计；工程监理委托浙江双园工程监理咨询有限公司监理；工程施工由浙江国瑞建设有限公司中标承建；工程概算由台州建工造价咨询有限公司负责审计（2020-赵家标审69）。由于在项目实施过程中做到程序规范、制度执行到位，赵家社区住宅小区雨污管网改造工程建设项目顺利实施，工程按设计标准完成施工任务，并通过竣工验收，工程质量等级为合格。工程实际投入资金75.28万元，其中：工程款72.29万元，前期准备费用2.99万元。完成了预期的绩效目标。

（一）项目绩效及评价结论

1、项目绩效

（1）目标设定情况

赵家社区住宅小区雨污管网改造工程项目根据诸暨市人民政府办公室（诸政办发【2018】61号）《关于印发诸暨市“污水零直排区”建设行动方案的通知》精神组织实施，赵家镇人民政府对该项目专项资金提出了具体的工作目标，制订的目标明确、合理，具有可操作性，符合充分发挥公共财政服务作用的宗旨。立项依据充分，目标明确。

（2）目标完成情况

赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网改造工程建设项目，于2020年3月立项，2020年05月实施招投标， 2020年6月开始施工，2020年9月完工并由赵家镇政府组织设计、监理、施工等单位于2020年9月9日进行验收，验收结果质量达到合格，完成了绩效预期目标。

（3）组织管理水平

赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网改造工程建设项目由赵家镇人民政府组织实施，项目的立项、前期准备、施工管理、竣工验收都严格按规定实施，组织机构健全，人员落实、职责明确，工程实施程序规范，招投标等制度执行到位，体现了组织管理水平较好，为顺利完成工程建设目标任务起到重要保障作用，评价组认为项目管理有效性较好。

（4）社会效益

赵家社区是赵家镇集镇中心社区，赵家社区住宅小区雨污管网改造工程建设项目的实施，提升了赵家镇集镇品位，改善了集镇基础设施条件，保证集镇居民生活，保护当地区域水质，改善生态环境。为深入推进我市“五水共治”和完成“水十条”任务要求奠定了基础。

项目实施后解决了集镇中心社区污水排放不规范状况，消除了集镇环境污染隐患，集镇空气质量明显好转，改善了集镇居民生活环境卫生条件，提高居民身体健康水平，保证当地水质。为推动赵家镇经济社会的发展创造了条件。

通过群众问卷调查统计结果分析，群众对项目的实施满意度达到97%。

（5）资金落实情况

赵家社区住宅小区雨污管网改造工程建设资金计划投入85万元，由市财政补助和镇自筹相结合方式解决，截至2020年12月31日，到位资金70.13万元，其中：市级财政60.13万元，镇配套10万元，资金到位率82.51%，实际支付67.2万元，资金使用率95.82%。

（6）资金支出情况

赵家社区住宅小区雨污管网改造工程建设资金的使用，严格按基本建设资金管理办法规定执行，工程款的支付按施工合同约定条款规定和工程竣工验收通过后，工程造价结算经市财政局投资预决算审核中心委托浙江金穗项目管理有限公司审计，审定价72.29万元，已支付工程款58.91万元，前期准备费用2.99万元。工程尾欠款按合同约定保持期满后支付。

（7）会计信息质量

赵家社区住宅小区雨污管网改造工程建设资金会计核算信息真实、记录及时、资料完整，会计核算的信息质量较好。

（8）财务管理状况

工程建设资金的管理遵守相应的专项资金管理办法和预算会计制定，款项支付的审批程序规范、手续齐全，凭证管理符合相关管理办法。

2、评价结论

2020年赵家镇赵家社区居民住宅小区雨污管网改造工程专项资金绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性和定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2020年赵家镇赵家社区住宅小区雨污管网改造工程专项资金绩效评价综合得分为94分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价发现问题及意见与建议

1、由于群众传统生活习惯的影响，群众对生活污水治理的目的意义和重要性认识不足，影响管网设施的使用效果。

2、生活污水管理工程设施的后续维护管理制度和巡查监督机制需不断完善加强。

（四）相关意见及建议

1、建议建立社区生活污水整治领导小组，加强对居民进行生活污水治理，保护集镇环境卫生重要性的宣传教育，使居民提高认识，改变传统的卫生习惯，自觉维护管网设施，确保污水管网长效使用。

2、建议根据集镇的实际制定一套管网工程设施维护巡查管理的长效机制，落实专人进行巡查、监督、发现问题及时处置。使治理后的生活污水管网工程发挥更好的效果，真正达到环境干净整洁、镇容镇貌改观，居民在清洁舒适的环境中生活。

诸暨市赵家镇人民政府_表式.pdf

诸暨市赵家镇人民政府公开报告_文字.pdf