索引号: | 001008006002026/2022-163249 | 组配分类: | 财政决算公开 |
发布机构: | 市应急管理局 | 发文日期: | 2022-01-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
发布日期:2022-01-30 08:37:01 访问次数: 信息来源:诸暨市应急管理局
一、概况
(一)部门职责
诸暨市应急管理局是市政府工作部门,为正科级。主要职责是:
( 1 ) 负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
( 2 ) 贯彻实施相关法律法规,组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件草案,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
( 3 ) 指导相关应急预案体系建设和预案演练,建立完善生产安全事故和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、 自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展综合演练和安全生产专项应急演练。检查指导各镇乡 (街道) 、各部门相关应急预案的制定、演练和落实,推动应急避难设施建设。
( 4 ) 牵头建立统一的应急管理信息系统,负责相关信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、 自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布监测预警和灾情信息。
( 5 ) 组织指导协调安全生产类、 自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。
( 6 ) 统一协调指挥全市相关应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动社会应急救援力量建设;按市委市政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。
( 7 ) 负责监督管理消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
( 8 ) 负责综合防灾减灾救灾,组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨、外来援助和市级救灾款物并监督使用。
( 9 ) 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和镇乡 (街道) 安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(10) 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备 (特种设备除外) 、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、储存危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
( 11 ) 依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
( 12 ) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
( 13 ) 负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究和推广应用工作。
( 14 ) 组织执行上级应对重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对重大灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。
( 15 ) 完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看 ,诸暨市应急管理局部门决算包括:局本级决算。
从预算单位构成看,本单位内设: 办公室、科技法规科、应急救援科、综合协调科、企业安全监管科、火灾防治科、 防汛减灾科、诸暨市安全生产监察大队和诸暨市应急管理保障服务中心。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020 年 度 收 入 总 计 3,307.19 万 元 , 支 出 总 计3,307.19 万元,与 2019 年度相比,各增加 431.81 万元,各增长 15.02%。主要原因是:机构改革调整,职能增加,项目经费增加;机构数增加,人员增加,人员经费也相应增加。
(二)收入决算情况说明
本 年 收 入 合 计 3,307.00 万 元; 包 括 财 政 拨 款 收 入2,772.63 万元 (其中,一般公共预算 2,772.63 万元,政府性基金预算 0 万元, 国有资本经营预算 0 万元) , 占收入合计 83.84%;上级补助收入 0 万元, 占收入合计 0%;事业收入0 万元, 占收入合计 0%;经营收入 0 万元, 占收入合计0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计 0%;其他收入534.37 万元, 占收入合计 16.16%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计 3,307.00 万元,其中基本支出 1,398.55万元 , 占 42.29%; 项 目支出 1,908.45 万元 , 占 57.71%;
上缴上级支出 0 万元, 占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%;对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计 2,772.63 万元,支出总计2,772.63 万元,与 2019 年相比,各减少 102.56 万元,下降 3.57%。主要原因是压缩三公经费;财政拨款支出年初预算数 2550.44 万元,完成年初预算的 108.71%,主要原因是人员增加,人员经费也相应增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,772.63 万元,占本年支出合计的 83.84%。与 2019 年相比,一般公共预算 财政拨款支出减少 48.56 万元,下降 1.72%。主要原因是:三公经费压缩。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,772.63 万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类) 支出 0 万元, 占0%; 国防 (类) 支出 0 万元 , 占 0%; 公共安全 (类) 支出987.89 万元, 占 35.63%;教育 (类) 支出 0 万元, 占 0%;科学技术 (类) 支出 0 万元 , 占 0%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 万元 , 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出126.78 万元 , 占 4.57%; 卫生健康 (类) 支出 60.67 万元 ,占 2.19%; 节能环保 (类) 支出 0 万元 , 占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元 , 占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元 , 占0%;交通运输 (类) 支出 0 万元, 占 0%;资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元, 占 0%;商业服务业等 (类) 支出 0 万元 , 占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元 , 占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出0万 元 , 占 0% ; 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 208.29 万 元 , 占7.51%;粮油物资储备 (类) 支出 0 万元, 占 0%;灾害防治及应急管理 (类) 支出 1,389.00 万元 , 占 50.10%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%;债务还本 (类) 支出 0 万元, 占0%;债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2550.44 万元,支出决算为 2,772.63 万元,完成年初预算的108.71%,主要原因是人员增加,人员经费也相应增加。其中:
公共安全支出 (类) 其他公共安全支出 (款) 其他公共安全支出 (项) 。年初预算为 679.93 万元,支出决算为987.89 万元,完成年初预算的 145%,算数大于预算数的主要原因是机构改革调整,职能增加,项目经费增加;机构数增加,人员增加,人员经费也相应增加。
社会保障和就业支出 (类) 其他公共安全支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算为73.93 万元 , 支出决算为 84.94 万元 , 完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因为社保基数调整。
社会保障和就业支出 (类) 其他公共安全支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。年初预算为 36.69万元,支出决算为 41.84 万元,完成年初预算的 114%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
医疗卫生和计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) 。 年初预算为 35.74 万元 ,支出决算为52.30 万元,完成年初预算的 146.33%,决算数大于预算数的主要原因:机构改革,人员增加,经费调整增加。
医疗卫生和计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项) 。年初预算为 4.98 万元,支出决算为 8.37 万元,完成年初预算的 168%,决算数大于预算数的主要原因:机构改革,人员增加,经费调整增加。
住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。 年初预算为 69.74 万元 ,支出决算为 124.4 万元,完成年初预算的 178.37%,决算数大于预算数的主要原因:公积金预算数调整以及机构改革,人员增加,经费也相应增加。
住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴(项) 。年初预算为 129.40 万元,支出决算为 208.29 万元 ,完成年初预算的 160% ,决算数大于预算数的主要原
因:机构改革,人员增加,经费调整增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,398.55 万元,其中:人员经费 1,286.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 111.60 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费 、 邮电费 、差旅费 、 因公出国 (境) 费用 、 维修 (护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的0%。与 2019 年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 54.00 万元,下降 100.00%。主要原因是:2019机构改革后部分职能划出,本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.0 万 元 , 支 出 决 算 为 1.74 万 元 , 完 成 预 算 的87%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待的来访人员减少的原因。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国 (境) 费用支出决算为 0 万元, 占 0%,与2019 年度相比,无增加和减少,主要原因是无因公出国境活动; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 占
0%,与 2019 年度相比,减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是公车改革费用减少; 公务接待费支出决算为1.74 万元 , 占 100.00%,与 2019 年度相比 ,减少 0.32 万元,下降 15.54%,主要原因是来访人员数量减少的原因。具体情况如下:
(1) 因公出国 (境) 费预算数为 0 万元,支出决算为0 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。
(2) 公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元 (含购置税等附加费用) ,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
公务用车购置预算数 为 0 万元 ,支 出决算为 0 万元 (含购置税等附加费用) ,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。2020 年度,本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
(3) 公务接待费预算数为 2 万元 ,支出决算为 1.74万元,完成预算的87%。主要用于接待作任务,来访人员等
支出。决算数小于预算数的主要原因是作任务减少,来访人员减少所致全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 36 团组,累计 389 人次。外宾接待支出 0 万元,接待 0 团组,0 人次。
其他国内公务接待支出 1.74 万元,主要用于来访客人的接待 36 团组,389 人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020 年度机关运行经费年初预算数为 83.85 万元,支出决算为 111.60 万元,完成年初预算的 133%,决算数大于预算数的主要原因人员增加; 比 2019 年度减少 10.7 万元,下降 8.75%,主要原因是压缩机关运行经费。
(十一)政府采购支出说明
2020 年度政府采购支出总额 891.86 万元,其中:政府采购货物支出 779.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服 务 支出 112.45 万 元 。 授 予 中小 企 业合 同 金额779.41 万元, 占政府采购支出总额的 87.39%。其中,授予小微企业合同金额 337.40 万元 , 占政府采购支出总额的37.83%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日,诸暨市应急管理局共有车辆0 辆,其中,副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是用; 单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ,单价 100 万元以上专用设备 0台 (套) 。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求 ,诸暨市应急管理局组织对2020 年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效 自评 ,其中 ,一级项 目 1 个 ,二级项 目 8 个 ,共涉及资金 1908.45万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“安全生产专项经费”“应急管理工作经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 528.91 万元。从评价情况来看,合理安排了预算费用,规范了支出范围,严格审批。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
应急局在 2020 年度部门决算中反映安全生产专项经费及应急管理工作经费的项目绩效自评结果。
安全监管项目经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 50 万元 ,执行数为 50 万元 , 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过聚焦重点工作目标,切实落实生产经营单位主体责任,提高社会安全防控治理能力; 二是强化安全生产基层基础工作,大力推进安全生产监督管理机制。发现的问题及原因:一是部分企业思想认识不到位,安全意识淡薄; 二是中小企业从业人员素质不高,安全生产意识低。下一步改进措施: 一是加强安全生产培训力度,有针对性的加强辖区内农民工的安全生产教育,提高农民工的劳动技能和风险辨识能力; 二是加大安全生产宣传教育力度,培养全民安全意识,将生活安全、 出行安全、生产安全、防灾、避灾、 自救的知识等通过丰富多彩的宣传形式融入到生活中去,形成全民关注安全、珍爱生命的良好氛围。
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 | 安全监管 | ||||||||||
主管部门 | 诸暨市应急管理局 | 实施单位 | 诸暨市应急管理局 | ||||||||
项目资金( 万元 ) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||||
其中: 当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过安全监管防治和减少安全生产事故发生 | 完成较好 | ||||||||||
绩效 | 一级 | 二级指 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及 |
指标 | 指标 | 标 | 指标值 | 完成值 | 改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 专家评审鉴定数 量 | 鉴定次数 | 100% | 15% | 15 | |||
质量指标 | 是否保证鉴定质 量 | 鉴定质量 | 100% | 15% | 15 | ||||
时效指标 | 是否按时完成鉴定工作 | 鉴定时间 | 100% | 15% | 15 | ||||
成本指标 | 是否在预算成本内开支 | 开支情况 | 100% | 15% | 15 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高安全监管能 力,排除安全隐 患 | 数据指标 | 98% | 10% | 9 | |||
社会效益指标 | 提高排除安全隐患能力 | 数据分析 | 98% | 10% | 9 | ||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续 影响指 标 | 促进经济社会可持续性发展 | 分析建议 | 98% | 10% | 9 | ||||
满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 是否满足企业要 求 | 满意度 | 100% | 10% | 10 | |||
总分 | 100 | 97 | |||||||
自评结论 | 优秀 | 总分高于 90 分 (含) 的 结论为“优”,90 ~ 80 分 (含) 为“ 良”,80 ~ 60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。 | |||||||
应急救援项目经费绩效自评综述:根据年初设定的绩标,项目自评得分 97 分,自评结论为“优秀” 。项目预算数为 241.84 万元,执行数为 241.84 万元,完成的 100%。项目绩效目标完成情况:一是对安全生产隐患排查治理,有效提高了全市的安全生产水平;二是对安全事故的调查督办,有效的降低了全市安全责任事故的发生率, 维护了全市安全生产持续稳定。发现的问题及原因一是部分中小企业安全生产意识淡薄,设备工艺落后,容易发生安全事故;二是企业安全教育不到位,很多临时工、农民工的安全生产意识淡薄,公众安全责任未能落实到位。下一步改进措施:一是加强企业岗前培训,安全教育;二是加大安全生产宣传力度,将安全常识融入到生活中。
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 | 应急救援项目经费 | ||||||||||
主管部门 | 诸暨市应急管理局 | 实施单位 | 诸暨市应急管理局 | ||||||||
项目资金( 万元 ) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 241.84 | 241.84 | 241.84 | 100% | |||||||
其中: 当年财政拨款 | 241.84 | 241.84 | 241.84 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过应急救援装备配备、应急演练提升我市应急救援水平 | 完成较好 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 装备购置数量、演习数量 | 完成购置装备 计划数、演习 次数大于等于 3 次 | 100% | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 质量验收报告 | 100% | 98% | 20 | 19.6 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 12 月 10 日 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 资金预算与实际核 算 | 小于等于预算 数 | 100% | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 大于等于 500 万以上 | 100% | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 救援效果 | 100% | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 提高应急救援整体水平 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 人民群众满意度 | 大于等于 95% | 98% | 10 | 9.8 | |||||
总分 | 100 | 99.4 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标,组织对“安全生产专项经费”进行绩效评价,2020 年度安全生产专项经费 419.28 万元,资金共支出 419.28 万元,其中市财政拨付资金 419.28万元,实际到位资金 419.28 万元,其中预算内 419.28 万元;资金到位及时,资金到位率 100%。2020 年财政零余额账户实际支出安全生产专项经费 419.28 万元,项目资金使用率 100%。详见附件一。
根据年初设定的绩效目标,组织对“应急管理工作经费”进行绩效评价,2020年度应急管理工作经费109.63万元,资金共支出 109.63 万元 , 其 中 市 财政拨付资金 109.63 万元,实 际 到位 资金109.63万元,其中预算内 109.63万元;资金到位及时,资金到位率100%。2020年财政零余额账户实际支出应急管理工作经费专项资金109.63 万元,项目资金使用率100%。详见附件二。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “上级补助收入” 、 “附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和 日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经
费 ,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃费 、维修费 、过桥过路费 、保险费 、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务(款) 行政运行 (项) 指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
18.一般公共服务支出 (类) 民主党派及工商联事务 (款) 其他民主党派及工商联事务 (项) 指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他支出。
19. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休(款) 未归 口管理的行政单位离退休 (项) 指未实行归 口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。
20.医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) 指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。