诸暨市2022年9月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况                                                                                                                         

（一）一般公共预算收支执行情况

1至9月,全市累计完成财政总收入108.91亿元，完成年初预算的65.2%，比上年同期的127.87亿元净减少18.95亿元，同比减少14.8%。其中完成一般公共预算收入79.37亿元，完成年初预算的75.3 %，比上年同期的84.27亿元减少4.89亿元，同比减少5.8%。

一般公共预算支出累计执行99.10亿元，完成年初预算的77.7%，比上年同期增加11.93亿元，同比增长13.7%。其中民生支出71.64亿元，完成年初预算的76.4%，同比增长6.9%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1至9月，全市累计完成政府性基金收入51.51亿元，同比减少53.9%，其中：国有土地使用权出让收入30.68亿元，同比减少71.9%。全市政府性基金支出87.78亿元，同比下降16.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出30.40亿元，同比减少69.1%；其他政府性基金支出50.09亿元；专项债务付息支出4.07亿元。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至9月全省财政总收入同比减少5.5%，全省十六强县（市、区）财政总收入同比减少13.2%，我市财政总收入同比减少14.8%，在十六强县市中排名第8位。其中全省一般公共预算收入同比减少5.3%，全省十六强县（市、区）一般公共预算收入同比减少10.8%，我市一般公共预算收入同比减少5.8%，在十六强县市中排名第6位。从绍兴市排名看，1至9月我市财政总收入增幅列第4位，一般公共预算收入增幅列第5位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

9月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成7.28亿元，同比增长1.8%；非税收入完成1.45亿元，同比减少25.0%。主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库56826万元，同比减少11.2%。分行业看，制造业入库24350万元，同比减少33.4%；建筑业入库6526万元，同比增长2.3%；批发和零售业入库7525万元，同比增长51.2；房地产业入库2944万元，同比下降66.1%。

企业所得税：本月入库506万元，同比减少69.0%。分行业看，制造业入库489万元，同比增长773.2%；建筑业入库252万元，同比减少79.4%；交通运输、仓储和邮政业入库--253万元，同比减少4346.7%；房地产业入库155万元，同比减少45.2%。

个人所得税：本月入库8534万元，同比减少57.7%。从行业来看，制造业入库3340万元，同比增长300%；金融业入库1449万元，同比减少50.4%；房地产业入库892万元，同比减少20.9%；租赁和商务服务业入库1173万元，同比增长145.9%。

其他税收本月入库50655万元，同比增长69.6%，主要影响因素为：城市维护建设税入库3572万元，同比增长15.0%；土地增值税入库17333万元，同比增长904.2%；车辆购置税入库2808万元，同比减少11.3%；耕地占用税入库13578万元，同比增长1110.2%；契税入库10944万元，同比减少38.6%。

（二）1至9月主要支出增减情况

——一般公共服务支出10.14亿元，同比增加3.65亿元，增长56.1%，主要是发放上年年终奖励。

——教育支出23.92亿元，同比增加1.22亿元，增长5.4%，支出变化不大。

——科学技术支出1.76亿元，同比增加0.90亿元，增长94.9%，主要为科技政策人才政策兑现资金。

——社会保障与就业支出22.29亿元，同比增加4.82亿元，增长27.6%，主要是财政补助职工养老保险、城乡居民养老保险等基金补助增加超4亿元；上划省厅职业年金利息和已归集存款利息差额1.06亿元。

——卫生健康支出8.35亿元，同比增加0.28亿元，增长3.5%。

——节能环保支出0.41亿元，同比减支0.15亿元，减少26.6%，主要是去年农技推广中心采购污染物防治支出976万元、上级补助节能减排资金579万元。

——城乡社区支出3.25亿元，同比减支2.66亿元，减少45.1%，主要是上年乡镇支出较大。

——农林水支出5.26亿元，同比增加0.47亿元，增长9.7%。