诸暨市2022年10月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1至10月,全市累计完成财政总收入122.70亿元，完成年初预算的73.4%，比上年同期的139.68亿元净减少16.98亿元，同比减少12.2%。其中完成一般公共预算收入87.81亿元，完成年初预算的81.1 %，比上年同期的90.52亿元减少2.71亿元，同比减少3.0%。

一般公共预算支出累计执行107.30亿元，完成年初预算的84.1%，比上年同期增加15.17亿元，同比增长16.5%。其中民生支出77.53亿元，完成年初预算的82.7%，同比增长10.5%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1至10月，全市累计完成政府性基金收入61.52亿元，同比减少45.5%，其中：国有土地使用权出让收入30.69亿元，同比减少72.2%。全市政府性基金支出89.50亿元，同比下降14.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出30.76亿元，同比减少68.8%；其他政府性基金支出51.10亿元；专项债务付息支出4.19亿元。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至10月全省财政总收入同比减少0.6%，全省十六强县（市、区）财政总收入同比减少9.7%，我市财政总收入同比减少12.2%，在十六强县市中排名第9位。其中全省一般公共预算收入同比减少1.7%，全省十六强县（市、区）一般公共预算收入同比减少7.8%，我市一般公共预算收入同比减少3.0%，在十六强县市中排名第6位。从绍兴市排名看，1至10月我市财政总收入增幅列第4位，一般公共预算收入增幅列第5位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

10月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成8.43亿元，同比增长34.9%；非税收入完成2.51亿元，同比增长481.5%。主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库55913万元，同比减少3.6%。分行业看，制造业入库19053万元，同比减少30.1%；建筑业入库5212万元，同比减少13.1%；批发和零售业入库4157万元，同比减少27.1；金融业入库9061万元，同比增长6.11%；房地产业入库5161万元，同比增长23.3%。

企业所得税：本月入库36744万元，同比减少10.8%。分行业看，制造业入库13265万元，同比减少36.7%；建筑业入库4152万元，同比减少17.0%；批发和零售业入库2810万元，同比增长27.4%；金融业入库3714万元，同比增长24.4%；租赁和商务服务业入库6207万元，同比增长345.0%；居民服务、修理和其他服务业入库2479万元，同比增长126.6%。

个人所得税：本月入库13445万元，同比增长16.9%。从行业来看，制造业入库1874万元，同比减少19.5%；金融业入库1369万元，同比减少76.4%；房地产业入库976万元，同比增长10.0%；租赁和商务服务业入库6466万元，同比增长672.5%。

其他税收本月入库18644万元，同比增长10.9%，主要影响因素为：城市维护建设税入库3359万元，同比减少4.33%；印花税入库3155万元，同比增长229.0%；土地增值税入库2907万元，同比减少16.4%；车辆购置税入库2153万元，同比减少31.0%；契税入库4470万元，同比增长41.3%。

（二）1至10月主要支出增减情况

——一般公共服务支出10.50亿元，同比增加3.52亿元，增长50.6%，主要是发放上年年终奖励。

——教育支出25.01亿元，同比增加1.25亿元，增长5.3%，支出变化不大。

——科学技术支出1.91亿元，同比增加1.00亿元，增长109.6%，主要为科技政策人才政策兑现资金。

——社会保障与就业支出23.18亿元，同比增加4.99亿元，增长27.5%，主要是财政补助职工养老保险、城乡居民养老保险等基金补助增加超4亿元；上划省厅职业年金利息和已归集存款利息差额1.06亿元。

——卫生健康支出10.56亿元，同比增加2.00亿元，增长23.3%。

——节能环保支出0.54亿元，同比减支0.04亿元，减少7%，主要是去年农技推广中心采购污染物防治支出976万元、上级补助节能减排资金579万元。

——城乡社区支出3.37亿元，同比减支2.62亿元，减少43.7%，主要是上年乡镇支出较大。

——农林水支出6.01亿元，同比增加0.82亿元，增长15.8%。