诸暨市人民政府关于提请审议2022年财政预算调整方案（草案）的议案

市人大常委会：

今年以来，由于疫情、政策调整以及土地出让形势等因素影响，市级一般公共预算收支和政府性基金收支预计出现较大变化。按照预算法及市人大常委会对于预算调整的有关规定，需编制预算调整方案。现受市人民政府委托，向市人大常委会报告2022年市级预算调整方案（草案）：

一、一般公共预算收支调整事项

2022年一般公共预算总收入拟从年初预算1838607万元调整为1845698万元，增加7091万元；总支出相应调整为1845698万元，收支平衡。

（一）收入调整事项

2022年年初一般公共预算总收入为1838607万元，调整为1845698万元，本次增加7091万元。其中：一般公共预算收入减少155902万元，从政府性基金预算调入增加116848万元，从其他资金调入减少87190万元，从预算稳定调节基金调入增加35639万元，上级补助收入增加98696万元，一般债券转贷收入减少1000万元。受省调控影响，2022年一般公共预算收入存在较大不确定因素，如一般公共预算收入不能完成预期目标，将统筹调配其他财政资金以保障支出需求。

（二）支出调整事项

2022年年初一般公共预算总支出为1838607万元，调整为1845698万元，本次增加7091万元。主要是一般公共预算支出减少26224万元，上解上级支出增加32000万元，债务还本支出减少1000万元，援助其他地区支出增加2315万元。

二、政府性基金预算收支调整事项

2022年政府性基金预算总收入拟从年初预算915709万元调整为1905702万元，增加989993万元；总支出相应调整为1905702万元，收支平衡。

（一）收入调整事项

2022年年初政府性基金预算总收入为915709万元，调整为1905702万元，本次增加989993万元，主要是基金收入增加726274万元，专项债收入增加307500万元，上级补助收入增加2371万元，调入资金减少46152万元。

（二）支出调整事项

2022年年初政府性基金预算总支出为915709万元，调整为1905702万元，本次增加989993万元，主要是基金支出增加341744万元，用于化解债务支出增加223901万元，调入一般公共预算增加116848万元，专项债支出增加307500万元。

三、社保基金预算收支调整事项

（一）收入调整事项

2022年年初社会保险基金预算收入为205477万元，调整为229284万元，本次增加23807万元。

1.城乡居民基本养老保险基金增加16162万元，主要是补助增加。

2.机关事业单位基本养老保险基金增加7271万元，主要是缴费基数调整。

3.工伤保险基金减少700万元，主要是缴费基数调整。

4.失业保险基金增加1074万元，主要上级补助增加。

（二）支出调整事项

2022年年初社会保险基金预算支出为193742万元，调整为231744万元，本次增加38002万元。

1.城乡居民基本养老保险基金支出增加17418万元，主要是标准提高。

2.机关事业单位基本养老保险基金增加1728万元，主要是标准提高。

3.工伤保险基金增加489万元，主要是待遇领取人数增加。

4.失业保险基金增加18367万元，主要是稳岗、留岗补贴增加。

四、国有资本经营预算收支调整事项

2022年国有资本经营预算总收入拟从年初预算3013万元调整为300万元，减少2713万元；总支出相应调整为300万元，收支平衡。

（一）收入调整事项

2022年年初国有资本经营预算总收入为3013万元，调整为300万元，本次减少2713万元，主要是受经济形势影响国有资本经营收益减少。

（二）支出调整事项

2022年年初国有资本经营预算总支出为3013万元，调整为300万元，本次减少2713万元，主要是调出资金减少2000万元，解决历史遗留问题及改革成本支出减少713万元。

以上报告，请予审议。