目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年市发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于市发展和改革局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于市发展和改革局2022年收入预算情况说明

（三）关于市发展和改革局2022年支出预算情况说明

（四）关于市发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市发展和改革局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市发展和改革局部门部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

诸暨市发展和改革局为市政府工作部门，为正科级，挂诸暨市粮食和物资储备局牌子。

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革、粮食和物资储备等领域的规范性文件。

3、负责宏观经济预测、预警和预期管理。

4、组织拟订综合性产业政策。

5、负责重大基础设施的综合管理。

6、指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关计划、建议。

7、负责全市投资综合管理。

8、负责全市基本建设、省市重点建设项目的综合管理。

9、统筹全市对外开放工作。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。

12、组织拟订并推动实施服务业、现代物流业发展的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。

13、统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。

14、研究提出全市重要物资储备规划，市级储备品种目录建议。

15、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

16、负责指导、协调和监督全市对口工作。

17、研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。

18、综合协调全市军民融合发展工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市发改局预算包括：市发改局本级及市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心3家全额拨款事业单位。

二、2022年市发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于市发展和改革局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。市发展和改革局2022年收支总预算7083.40万元。

（二）关于市发展和改革局2022年收入预算情况说明

市发展和改革局2022年收入预算7083.40万元，比上年执行数减少1012.42万元，下降12.51%，主要是2022年预算项目整合及市级财政奖补项目资金暂时保障第一季度。

其中：上年结转6万元，占0.09%；一般公共预算拨款收入6492.52万元，占91.65%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入584.88万元，占8.26%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于市发展和改革局2022年支出预算情况说明

市发展和改革局2022年支出预算7083.40万元，比上年执行数减少1012.42万元，下降12.51%，主要是预算项目整合及市级财政奖补项目资金暂时保障第一季度。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4394.66万元、国防支出210万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出660万元、社会保障和就业支出203.8万元、卫生健康支出112.77万元、节能环保支出415万元、城乡社区支出97.8万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出219.55万元、粮油物资储备支出769.81万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1720.05万元，占24.28%；日常公用支出123.33万元，占1.74%；项目支出4655.14万元，占65.72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出584.88万元，占8.26%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于市发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

市发展和改革局2022年财政拨款收支总预算6492.52万元。收入包括：一般公共预算6492.52万元；支出包括：一般公共服务支出4388.66万元、国防支出210万元、文化旅游体育与传媒支出660万元、社会保障和就业支出203.80万元、卫生健康支出112.77万元、节能环保支出415万元、城乡社区支出97.8万元、住房保障支出219.55万元、粮油物资储备支出184.93万元。

（五）关于市发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款6492.52万元，比上年执行数增加1417.7万元，增长27.94%，主要是财政预算安排结构调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4388.66万元，占67.60%；国防（类）支出210万元，占3.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出660万元，占10.17%；社会保障和就业（类）支出203.80万元，占3.13%；卫生健康（类）支出112.77万元，占1.74%；节能环保（类）支出415万元，占6.39%；城乡社区（类）支出97.8万元，占1.51%；住房保障（类）支出219.55万元，占3.38%；粮油物资储备（类）支出184.93万元，占2.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）45万元，主要用于项目共同富裕咨询费方面的支出；

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1286.80万元，主要用于局及局属事业单位的基本支出；

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）554.76万元，主要用于项目补偿市粮食收储有限公司、改制企业遗属生活困难补助、物业管理经费、突出贡献单位奖励方面的支出；

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）1184.45万元，主要用于项目防御烟花台风应急物资采购经费、共富办、光伏办实体化运行经费、节能降耗、油气管道保护资金、经济动态监测分析、亩产效率评价、重大项目管理、价格监管、民用爆炸物品专家咨询指导服务、国防动员及军民融合、山海协作及对口支援资金、市级救灾物资采购及保管经费、油气管道保护宣传费、方面的支出；

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）600万元，主要用于项目杭绍同城实体办公经费方面的支出；

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）717.66万元，主要用于项目共同富裕办公室工作经费、海洋(湾区)经济发展资金、市级财政奖补专项资金、诸暨市“十四五”能源要素保障规划、编外聘用人员的工资社保方面的支出；

（7）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出210万，主要用于项目军民融合专项经费、市级财政奖补专项资金方面的支出；

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）660万元，主要用于项目省诗路文化带建设项目方面的支出；

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）68.11万元，主要用于局本级的离休干部工资方面的支出；

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.46万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.23万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金；

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90.45万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出；

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.33万元，主要用于局下属事业单位（市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出；

（14）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）415万元，主要用于项目节能降耗、油气管道保护资金、新能源汽车推广应用和充电基础设施建设奖补资金方面的支出；

（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）97.8万，主要用于项目政策性农村住房保险保费补贴方面的支出；

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）219.55万元，主要用于局本级及局属3个事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出；

（17）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事物支出（项）60万元，主要用于项目保障粮食安全日常、粮食安全责任考核及工作方面的支出；

（18）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）124.93万元，主要用于项目冻猪肉储备及投放方面的支出。

（六）关于市发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明

市发展和改革局2022年一般公共预算基本支出1843.38万元，其中：

人员经费1720.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费123.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、咨询费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况说明

市发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市发展和改革局2022年“三公”经费预算数为5.5万元，比上年执行数增加0.71万元，增长12.91%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.5万元，比上年执行数增长12.91%。主要用于接待局机关及局属单位接待外商投资项目业主来诸考察，上级部门来我市调研指导，兄弟县市发改部门来我局交流等支出。增加的主要原因是开展正常的业务工作（不受疫情怀况下）。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年市发展和改革局本级等1家行政单位以及市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心局下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算123.33万元，比上年预算减少11.97万元，下降8.85%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2022年市发展和改革局各单位政府采购预算总额691.65万元，其中：政府采购货物预算691.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年市发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4655.14万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指反映经济运行调节方面的支出。

17、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指反映规定项目以外的其他发展和改革事务支出。

19、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事物支出（项）：指反映其他用于粮油物资事务方面的支出。

30、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

       附件：2022年部门预算公开.pdf