诸暨市机关事务服务中心2022年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

1.承办有关全市机关事务管理的规划、制度和标准的拟订和实施工作。对全市机关事务工作进行业务指导。对市级各部门后勤服务工作进行指导。

2.配合做好市级机关资产管理的相关工作。做好市级机关办公用房调配等有关工作。协助做好有关部门房改遗留问题的处理和住房补贴的资格确认等行政辅助工作。

3.承办市级公共机构节能管理的具体工作。参与起草公共机构节能规划，开展公共机构节能指导服务，督促公共机构完成节能目标任务。

4.承办市级党政机关公务用车管理的具体工作。参与起草并实施公务用车管理制度。根据职责分工，做好车辆统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理的有关工作。

5.负责做好指定范围的市级领导以及有关服务对象的生活服务保障工作。

6.负责市政府大院管理费的使用和管理；承担列入管理范围的公共设施设备配置、维修、绿化、保洁、供水、供电、供气、消防等管理工作。

7.负责做好市政府大院有关后勤服务保障工作，会同有关部门做好市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的会务和相关后勤保障工作。

8.承担市政府大院的安全保卫工作。

9.完成诸暨市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市机关事务服务中心部门预算包括：本级预算。

二、2022年诸暨市机关事务服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市机关事务服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市机关事务服务中心2022年收支总预算4850.31万元。

（二）关于诸暨市机关事务服务中心2022年收入预算情况说明

诸暨市机关事务服务中心2022年收入预算4850.31万元，比上年执行数减少14606.5万元，下降75.1%，主要是原来市委办、市府办、人大办、政协办、组织部、宣传部、信访局、机关事务服务中心八个单位在机关事务服务中心账套中统一核算，从2022年起八个单位单独建账、独立核算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4850.31万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于诸暨市机关事务服务中心2022年支出预算情况说明

诸暨市机关事务服务中心2022年支出预算4850.31万元，比上年执行数减少14606.5万元，下降75.1%，主要是原来市委办、市府办、人大办、政协办、组织部、宣传部、信访局、机关事务服务中心八个单位在机关事务服务中心账套中统一核算，从2022年起八个单位单独建账、独立核算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4561.93万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出98.08万元、卫生健康支出63.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出127.24万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1182.64万元，占24.4%；日常公用支出82.23万元，占1.7%；项目支出3585.44万元，占73.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于诸暨市机关事务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算4850.31万元。收入包括：一般公共预算4850.31万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出4561.93万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出98.08万元、卫生健康支出63.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出127.24万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于诸暨市机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款4850.31万元，比上年执行数减少14465.29万元，下降74.89%，主要是原来市委办、市府办、人大办、政协办、组织部、宣传部、信访局、机关事务服务中心八个单位在机关事务服务中心账套中统一核算，从2022年起八个单位单独建账、独立核算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4561.93万元，占94.1%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.08万元，占2.0%；卫生健康（类）支出63.06万元，占1.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出127.24万元，占2.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）790.15万元，主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）50.56万元，主要用于专项公用（B类）项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）3534.88万元，主要用于各级政府举行重大活动，召开重要会议的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）186.34万元，主要用于人员支出的基本支出和相关机构的专项支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.95万元，主要用于行政事业离休人员的基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.75万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.38万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.25万元，主要用于行政人员医疗费的基本支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.81万元，主要用于事业人员医疗费的基本支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.24万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出的基本支出。

（六）关于诸暨市机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出1264.87万元，其中：

人员经费1182.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费82.23万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市机关事务服务中心2022年“三公”经费预算数为16.5万元，比上年执行数减少70.52万元，下降81.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是因新规肺炎疫情影响，因公出国活动减少。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数下降89.94%。主要用于接待公务活动的餐费等支出。减少的主要原因是原来市委办、市府办、人大办、政协办、组织部、宣传部、信访局、机关事务服务中心八个单位在机关事务服务中心账套中统一核算，从2022年起八个单位单独建账、独立核算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算13.5万元，比上年执行数下降76.39%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，比上年执行数下降100%，主要原因是2021年预算中包括市委机要局购置的机要用车，2022年起各单位单独建账、独立核算，本单位今年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出13.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少21.47%，主要原因是原来市委办、市府办、人大办、政协办、组织部、宣传部、信访局、机关事务服务中心八个单位在机关事务服务中心账套中统一核算，从2022年起八个单位单独建账、独立核算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年诸暨市机关事务服务中心各单位政府采购预算总额593万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算563万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市机关事务服务中心共有车辆5辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2022年诸暨市机关事务服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3585.44万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指用于各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出、政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

诸暨市机关事务服务中心2022年部门预算报告及表格.pdf