诸暨市安华镇人民政府2022年部门预算

诸暨市安华镇人民政府

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年诸暨市安华镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于安华镇2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于安华镇2022年收入预算情况说明

（三）关于安华镇2022年支出预算情况说明
（四）关于安华镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于安华镇2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于安华镇2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于安华镇2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于安华镇2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于安华镇2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市安华镇人民政府预算表（见附件）

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家 行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工 作部门不适当的决定。

3、负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计 划；变薄和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本 辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁 荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫 生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄 退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政 府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文 明城镇、文明单位、文明村、村（居）自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教 育，提高市民素质。

5、负责制订小城（集）镇建设规划，经上级批准后 组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强 土地使用管理。

6、负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村 委会开展工作，反映村（居）民的意见和要求，处理人民 来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综 合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社 会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福 利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负 责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老 及维护残疾人合法权益等工作。

7、负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展 项目。

8、对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意 见。

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产， 保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民 主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同 酬和婚姻自由等各项权利。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、 考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理市政府交办的其它工作事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市安华镇人民政府预算包括：本级预算。 

二、2022年诸暨市安华镇人民政府预算安排情况说明
　　（一）关于诸暨市安华镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，诸暨市安华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转结余、一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、其他支出。诸暨市安华镇人民政府2022年收支总预算17708.77万元。

（二）关于诸暨市安华镇人民政府2022年收入预算情况说明

安华镇2022年收入预算17708.77万元，比上年执行数增加2907.34万元，下降14.1%，主要是土地开发出让等收益分成减少。

其中：上年结转35万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入1873.01万元，占10.58%；其他收入15800.76万元，占89.22%；

（三）关于诸暨市安华镇人民政府2022年支出预算情况说明
　　诸暨市安华镇人民政府2022年支出预算17708.77万元，比上年执行数减少2907.34万元，下降14.1%，主要是土地开发出让等收益分成投资建设项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4278.3万元、国防支出43万元、公共安全支出1190万元、教育支出1000万元、文化旅游体育与传媒支出780万元、社会保障和就业支出705万元、卫生健康支出992.17万元、节能环保支出600万元、城乡社区支出3355万元、农林水支出4136.62万元、商业服务业等支出625万元、其他支出3.68万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2676.52万元，占15.11%；日常公用支出178.37万元，占1.01%；项目支出14853.88万元，占83.88%。

结转下年0万元。

（四）关于诸暨市安华镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市安华镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1873.01万元。收入包括：一般公共预算1873.01万元；支出包括：一般公共服务支出1260.54万元、卫生健康支出67.17万元、城乡社区支出5万元、农林水支出536.62万元、其他支出3.68万元。

（五）关于诸暨市安华镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市安华镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1873.01万元，比上年执行数减少745万元，下降28.46%，主要是公共预算内项目拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1260.54万元，占67.3%；卫生健康（类）支出67.17万元，占3.59%；城乡社区（类）支出5万元，占0.26%；农林水（类）支出536.62万元，占28.65%；其他（类）支出3.68万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1260.54万元，主要用于行政事业单位运行。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）21.28万元，主要用于全科网格经费、两会经费和财政所经费。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）16.3万元，主要用于计生事务服务支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.4万元，主要用于行政单位医疗。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.47万元，主要用于事业单位医疗。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于社区居委会工作经费。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）4.58万元，主要用于大学生村官补助。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）12万元，主要用于村邮员工资补助。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）516.36万元，主要用于村干部三资管理员农产品检测补助。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3.68万元，主要用于其他水利支出。

（11）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.68万元，主要用于计生等农村税费改革转移支付。

    （六）关于诸暨市安华镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市安华镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1290.13万元，其中：

人员经费1290.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；

公用经费0万元。

（七）关于诸暨市安华镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市安华镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市安华镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市安华镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市安华镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。与上年执行数持平主要原因是一般公共预算“三公”经费因公出国（境）费用预算没有安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。与上年执行数持平主要原因是预算没有安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是预算没有安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年诸暨市安华镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。与上年执行数持平主要原因是预算没有安排。

2.政府采购情况。

2022年诸暨市安华镇人民政府各单位政府采购预算总额2400万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2300万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市安华镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2022年诸暨市安华镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会、国庆招待、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务员车管理等方面的支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出，本单位反映小型农田水利用电排经费支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。