诸暨市2022年1月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1月，全市完成财政总收入19.34亿元，完成年初预算的11.6%，比上年同期19.22亿元增收0.12亿元，同比增长0.63%。其中完成一般公共预算收入11.76亿元，完成年初预算的10.7%，比上年同期11.7亿元增收0.06亿元，同比增长0.54%。

一般公共预算支出累计执行17.52亿元，完成年初预算的13.6%，比上年同期增长231.7%。其中：八项支出合计支出15.36亿元，完成年初预算的15.6%，同比增加237%；民生支出12.75亿元，完成年初预算的13.6%，同比增长178.2%。支付增长较大，总体支付进度高于时间进度。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1月，全市完成政府性基金收入0.73亿元，同比减少86.1%。其中：国有土地使用权出让收入0.73亿元，同比减少86.2%，主要是有土地出让金收入大幅减少。

全市政府性基金支出1.48亿元，同比减少75.2%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出0.14亿元，同比减少97%，主要是土地出让金成本支出减少；债务付息支出1.14亿元，与上年相同。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1月全省财政总收入同比增长8.9%，全省十六县（市、区）财政总收入同比增长5.1%，我市财政总收入增幅在十六强县市中排名第13位。其中全省一般公共预算收入同比增长6.1%,全省十六县（市、区）一般公共预算收入同比增长3.6%，我市一般公共预算收入增幅在十六强县市中排名第14位。从绍兴市排名看，我市财政总收入增幅位列各县市第3位，一般公共预算收入增幅位列各县市第4位。

二、主要收支增减情况分析

（一）1月份主要收入增减情况

1月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成8.76亿元，同比下降1.6%；非税收入完成3亿元，同比增长7.3%。构成一般公共预算收入主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库79368万元，同比增长10.48%。分行业看，制造业37835万元，同比增长27.33%；房地产业7211万元，同比下降71.7%；建筑业10868万元，同比增长19.91%；金融业7698万元，同比增长17.69%；批发和零售业6552万元，同比增长12.65%。

企业所得税：本月入库50383万元，同比增长2.84%。分行业看，制造业入库16946万元，同比减少14%；房地产业入库9522万元，同比增长42.69%；租赁和商务服务业入库5286万元，同比减少11.52%；建筑业入库5219万元，同比增长3.61%。以上四个行业占到企业所得税总额的73.38%。

个人所得税：本月入库17188万元，同比减少28.09。主要是财产转让所得减少4127万元，减少64.12%。从行业来看，制造业入库2794万元，同比减少50.63%；租赁和商务服务业入库3263万元，同比减少45.1%；金融业入库1899万元，同比下降减少28.07%；房地产业入库1403万元，同比下降减少23.08%。

其他税收29472万元，同比下降20.27%，主要影响因素为土地增值税入库7341万元，同比下降14.42%；房产税入库4652万元，同比增长29.73%；车辆购置税入库4792万元，同比下降25.31%；契税入库4680万元，减少42.7%。

（二）1月主要支出增减情况

——一般公共服务支出3.51亿元，同比增加3.33亿元，增长1795%，主要是上年1月未发放了年终奖。

——教育支出6.22亿元，同比增支4.51亿元，增长262.9%，主要是教师上年1月未发放了年终奖。

——科学技术支出0.16亿元，同比增加0.13亿元，增长426%，主要是上年无大额支出。

——社会保障与就业支出3.05亿元，同比增加1.1亿元，增长56.1%，主要是支付企业退休人员社会化管理服务经费。

——卫生健康支出0.27亿元，同比增支0.13亿元，增长94.7%。

——节能环保支出0.02亿元，同比增加0.01亿元，增长127.9%，主要是无大额支出。

——城乡社区支出1.38亿元，同比增支1.23亿元，增长844.9%，主要是镇乡超收分成1.1亿元。

——农林水支出0.85亿元，同比增加0.66亿元，增长346.9%，主要是水利建设发展专项资金支出0.21亿元。