诸暨市2022年2月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况                                      

（一）一般公共预算收支执行情况

1至2月累计完成财政总收入31.12亿元，完成年初预算的18.63%，比上年同期31.07亿元净增收0.04亿元，同比增长0.14%。其中完成一般公共预算收入19.29亿元，完成年初预算的17.83 %，比上年同期19.80亿元减少0.56亿元，同比减少2.56%。

一般公共预算支出累计执行25.43亿元，完成年初预算的19.7%，比上年同期增长11.3%。其中民生支出19. 16亿元，完成年初预算的21.5%，同比减少2.3%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-2月，全市完成政府性基金收入0.76亿元，同比减少93.3%，其中：国有土地使用权出让收入0.76亿元，同比减少93.1%。全市政府性基金支出2.11亿元，同比下降71.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出0.32亿元，同比减少94.2%；债务付息支出1.45亿元，与上年相同。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至2月全省财政总收入同比增长9.2%，全省十六县（市、区）财政总收入同比增长5.0%，我市财政总收入增幅在十六强县市中排名第12位。其中全省一般公共预算收入同比增长7.5%，全省十六县（市、区）一般公共预算收入同比增长3.4%，我市一般公共预算收入增幅在十六强县市中排名第14位。从绍兴市排名看，1至2月我市财政总收入增幅列第3位，一般公共预算收入增幅列第4位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

2月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成5.83亿元，同比减少14.3%；非税收入完成1.69亿元，同比增加31.6%。主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库67848万元，同比增长18.70%。分行业看，制造业32314万元，同比增长51.67%；房地产业4950万元，同比下降46.35%；建筑业14949万元，同比增长69.18%；批发和零售业8188万元，同比增长17.81%。

企业所得税：本月入库5380万元，同比减少58.38%。分行业看，制造业入库1334万元，同比减少77.13%；金融业入库3386万元，同比增加3384万元；房地产业入库1万元，同比减少99.97%；租赁和商务服务业入库507万元，同比减少61.5%；建筑业入库107万元，同比减少5.31%。

个人所得税：本月入库10994万元，同比增长68.13。主要是工资薪金所得税增加4029万元，增加139.9%。从行业来看，制造业入库2921万元，同比增加310.25%；租赁和商务服务业入库2578万元，同比增加2863.22%；金融业入库1224万元，同比下降减少51.64%；房地产业入库1348万元，同比增长54.41%。

其他税收22404万元，同比下降40.61%，主要影响因素为土地增值税入库5988万元，同比下降20.65%；房产税入库868万元，同比增长155.29%；车辆购置税入库2568万元，同比下降18.05%；耕地占用税入库301万元，减少89.12%；契税入库5826万元，减少66.75%。

（二）1至2月主要支出增减情况

——一般公共服务支出3.61亿元，同比增长2.15亿元，增长147.7%，主要是发放年终奖励。

——教育支出6.85亿元，同比增加1.3亿元，增长23.4%，主要是1月老师年终奖励。

——科学技术支出0.26亿元，同比增加0.14亿元，增长工79.7%，主要是科技局对企业研究开发补助970万元。

——社会保障与就业支出8.02亿元，同比增支2.45亿元，增长43.9%，主要是省厅直达资金拨城乡居民基本养老保险5209万，2月底拨财政对各养老保险基金补助4亿元。

——卫生健康支出0.66亿元，同比减少1.36亿元，减少67.4%，主要是去年2月财政对城乡居民医疗补助7554万元。

——节能环保支出0.03亿元，同比减支0.13亿元，下降83.2%，主要是去年农技推广中心采购污染物防治支出976万元。

——城乡社区支出1.39亿元，同比减少1.92亿元，减少57.9%，主要是去年大量土地出让金分解，相应支出成本较大。

——农林水支出0.95亿元，同比减支0.32亿元，下降25.1%，主要是今年农业支出进度较慢。