诸暨市2022年3月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况                                     

（一）一般公共预算收支执行情况

1至3月累计完成财政总收入47.02亿元，完成年初预算的28.1%，比上年同期47.66亿元净减少0.61亿元，同比减少1.3%。其中完成一般公共预算收入31.99亿元，完成年初预算的29.6 %，比上年同期31.76亿元增加0.23亿元，同比增长0.7%。

一般公共预算支出累计执行38.93亿元，完成年初预算的30.2%，比上年同期增长4.3%。其中民生支出28.35亿元，完成年初预算的30.3%，同比减少6.5%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-3月，全市完成政府性基金收入1.12亿元，同比减少95.3%，其中：国有土地使用权出让收入1.09亿元，同比减少95.1%。全市政府性基金支出2.68亿元，同比下降85.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出0.33亿元，同比减少97.9%；债务付息支出1.97亿元，与上年相同。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至3月全省财政总收入同比增长6.6%，全省十六县（市、区）财政总收入同比增长1.7%，我市财政总收入增幅在十六强县市中排名第12位。其中全省一般公共预算收入同比增长6.0%，全省十六县（市、区）一般公共预算收入同比增长2.2%，我市一般公共预算收入增幅在十六强县市中排名第11位。从绍兴市排名看，1至3月我市财政总收入增幅列第3位，一般公共预算收入增幅列第5位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

3月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成6.12亿元，同比减少76.6%；非税收入完成6.58亿元，同比增加15.7%。主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库1.78万元，同比减少71.1%。分行业看，制造业6665万元，同比减少72.43%；房地产业4050万元，同比下降47.29%；建筑业1137万元，同比减少77.43%；批发和零售业2582万元，同比增长29.23%。

企业所得税：本月入库3.13万元，同比增长647.2%。分行业看，制造业入库14784万元，同比增长16146%；金融业入库8583万元，同比增加8487万元；房地产业入库2432万元，同比增长7.33%；建筑业入库4947万元，同比增长186.95%。

个人所得税：本月入库6417万元，同比减少62.15%。主要是财产转让所得税转让减少77.90%。从行业来看，制造业入库798万元，同比减少69.41%；租赁和商务服务业入库2219万元，同比减少71.23%；金融业入库228万元，同比减少87.62%；房地产业入库684万元，同比减少65.58%。

其他税收本月入库40947万元，同比增长60.27%，主要影响因素为土地增值税入库26084万元，同比增长280.18%；房产税入库980万元，同比增长290.4%；车辆购置税入库3466万元，同比减少5.66%；耕地占用税入库1389万元，减少47.09%；契税入库7127万元，减少9.38%。

（二）1至3月主要支出增减情况

——一般公共服务支出5.17亿元，同比增长3.35亿元，增长183.9%，主要是发放年终奖励。

——教育支出9.14亿元，同比减少0.78亿元，减少7.8%，主要是年终考核奖励减少。

——科学技术支出1.29亿元，同比增加0.2亿元，增长工17.8%，主要是科技局对企业研究开发补助970万元。

——社会保障与就业支出9.29亿元，同比增支1.39亿元，增长16.6%，主要是3月财政补助职工养老保险、城乡居民养老保险等基金2亿元。

——卫生健康支出2.15亿元，同比减少0.61亿元，减少22.1%，主要是去年2月财政对城乡居民医疗补助7554万元。

——节能环保支出0.06亿元，同比减支0.12亿元，下降65.5%，主要是去年农技推广中心采购污染物防治支出976万元，且生态环境局日常支出经费进度较慢。

——城乡社区支出1.61亿元，同比减少2.13亿元，减少57%，主要是去年大量预收土地出让金分解缴库，相应成本支出较大，而今年土地出让金成本支出减少。

——农林水支出1.63亿元，同比增加0.08亿元，增长5.2%。