诸暨市2022年6月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况                          

（一）一般公共预算收支执行情况

1至6月累计完成财政总收入76亿元，完成年初预算的45.5%，比上年同期92.7亿元净减少16.7亿元，同比减少18%。其中完成一般公共预算收入56.45亿元，完成年初预算的52.2 %，比上年同期62.66亿元减少6.22亿元，同比增减少9.9%。

一般公共预算支出累计执行69.67亿元，完成年初预算的54.6%，比上年同期增长9.6%。其中民生支出50.85亿元，完成年初预算的54.2%，同比增加3.6%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-6月，全市完成政府性基金收入19.09亿元，同比减少31%，其中：国有土地使用权出让收入18.05亿元，同比减少57.4%。全市政府性基金支出29.98亿元，同比下降73.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出21.29亿元，同比减少46.8%；专项债务付息支出2.57亿元。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至6月全省财政总收入同比减少6.8%，全省十六强县（市、区）财政总收入同比减少15.6%，我市财政总收入同比减少18%，在十六强县市中排名第11位。其中全省一般公共预算收入同比减少6.2%，全省十六县（市、区）一般公共预算收入同比减少11.9%，我市一般公共预算收入同比减少9.9%，在十六强县市中排名第10位。从绍兴市排名看，1至6月我市财政总收入增幅列第3位，一般公共预算收入增幅列第5位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

6月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成5.43亿元，同比减少47.2%；非税收入完成8.12亿元，同比增长127.3%。主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库26774万元，同比减少50.1%。分行业看，制造业入库9612万元，同比减少66.3%；建筑业入库4814万元，同比减少59.3%；批发和零售业入库4761万元，同比增长25.5%；房地产业入库3162万元，同比下降32.4%；租赁和商务服务业入库1086万元，同比增加538.8%。

企业所得税：本月入库31377万元，同比减少23%。分行业看，制造业入库19294万元，同比增长16%；建筑业入库1773万元，同比减少32.5%；金融业入库-791万元，同比减少128.4%；房地产业入库6149万元，同比减少36.1%；租赁和商务服务业入库3093万元，同比减少44.5%。

个人所得税：本月入库9414万元，同比增长7.7%。从行业来看，制造业入库1107万元，同比增长8.4%；金融业入库3756万元，同比增长385.3%；租赁和商务服务业入库2472万元，同比增长99.2%。

其他税收本月入库32048万元，同比减少32.5%，主要影响因素为：城市维护建设税入库1617万元，同比减少56.7%；房产税入库8576万元，同比增长100.1%；土地使用税入库7203万元，同比增长115.9%；土地增值税入库5391万元，同比减少58.6%；车辆购置税入库2616万元，同比减少27.6%；契税入库4889万元，同比减少59.1%。

（二）1至6月主要支出增减情况

——一般公共服务支出7.53亿元，同比增加3.48亿元，增长85.9%，主要是发放上年年终奖励。

——教育支出15.51亿元，同比减少1.83亿元，减少1.2%，支出变化不大。

——科学技术支出1.62亿元，同比减少0.26亿元，减少13.6%，与上年同期相差不大。

——社会保障与就业支出15.31亿元，同比增加2.1亿元，增长15.9%，主要是3月财政补助职工养老保险、城乡居民养老保险等基金2亿元。

——卫生健康支出5.58亿元，同比减少0.45亿元，减少7.4%，与上年同期相差不大。

——节能环保支出0.26亿元，同比减支0.12亿元，下降30.9%，主要是去年农技推广中心采购污染物防治支出976万元、上级补助节能减排资金579万元。

——城乡社区支出5.19亿元，同比增加0.74亿元，增长16.7%，主要是拨付乡镇应急救灾资金。

——农林水支出3.09亿元，同比减少0.19亿元，减少5.8%。