诸暨市养老服务指导中心2021年单位决算

一、概况

（一）单位职责

根据诸暨市委机构编制委员会文件《关于印发<诸暨市民政局所属诸暨市养老服务指导中心等2家事业单位编制规定>的通知》（诸编［2020］63号），诸暨市养老服务指导中心贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于养老服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责指导全市养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。

2. 承担老年人福利、优待工作，参与老年人权益保障工作。

3.承担养老服务机构的建设、管理和相关业务的指导工作，承担相关人员培训工作。

3. 承担养老服务机构安全监督管理的行政辅助工作。

4. 完成诸暨市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,318.93万元，支出总计5,318.93万元,与2020年度相比，各增加860.9万元，增长19.31%。主要原因是：2021年适老化改造数量增加，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,318.93万元；包括财政拨款收入5,318.93万元（其中，一般公共预算4,440.55万元，政府性基金预算878.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,318.93万元，其中基本支出101.20万元，占1.90%；项目支出5,217.73万元，占98.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,318.93万元，支出总计5,318.93万元，与2020年相比，各增加860.9万元，增长19.31%。主要原因是2021年适老化改造数量增加，支出增加；财政拨款支出年初预算数4489.72万元，完成年初预算的118.47%，主要原因是2021年适老化改造数量增加，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,440.55万元，占本年支出合计的83.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.22万元，增长0%。主要原因是：当年统筹预算安排项目变动幅度小。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,440.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,422.89万元,占99.60%；卫生健康（类）支出5.35万元,占0.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出12.31万元,占0.28%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4489.72万元，支出决算为4,440.55万元,完成年初预算的98.9%，主要原因是适老化改造第四期款项未拨付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的149.19%，决算数大于预算数的主要原因年初基数调整，机关养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的153.90%，决算数大于预算数的主要原因年初基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为73.18万元，支出决算为143.88万元，完成年初预算的196.58%，决算数大于预算数的主要原因增加养老规划设计费及因疫情影响，增加核酸检测等开支。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为4400万元，支出决算为4272.03万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因采购合同需求，部分适老化改造尾款未支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的131.77%，决算数大于预算数的主要原因年初基数调整，机关事业单位事业单位医疗支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的157.02%，决算数大于预算数的主要原因年初基数调整，住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.20万元，其中：

人员经费93.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费7.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出878.39万元，占本年支出合计的16.51%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加878.39万元，增长100%。主要原因是：2020年福利彩票公益金预算均安排在诸暨市民政局。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出878.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出878.39万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为878.39万元，决算数大于预算数主要原因是2021年省级福彩公益金下达用于养老支出，支出增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为878.39万元，决算数大于预算数的主要原因2021年省级福彩公益金下达用于养老支出，支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务接待费支出决算为0.04万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.04万元，增长100%，主要原因是2020年没有开支，2021年接待绍兴市养老服务指导中心调研开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8%。国内公务接待1批次，累计4人次。主要用于接待绍兴市养老服务指导中心调研支出。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于绍兴市养老服务指导中心调研接待1批次，累计4人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为5.02万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2021年人员新增，机构运行经费增加；比2020年度增加2.62万元，增长55.16%，主要原因是2021年人员新增，机构运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,050.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,050.34万元。授予中小企业合同金额1,050.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，诸暨市养老服务指导中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，养老服务指导中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金4339.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“用于社会福利的彩票公益金支出”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金878.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

诸暨市养老服务指导中心在2021年度单位决算中反映养老服务体系经费及养老服务管理经费项目绩效自评结果。

养老服务体系经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3972万元，执行数为3967.03万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是2021年养老服务补贴按照重度和中度二档标准，重度每月500元、中度每月250元，共计拨付1727.88万元，解决4061名老人的养老困难；二是2021年,继续抓好居家养老服务运行，分别拨付镇街居家养老服务中心和村社居家养老服务照料中心运行经费120.00万元和1487.59万元，市级养老服务中心101.50万元，确保居家养老服务机构正常运行和质量保证；三是2021年拨付养老机构运营补助152.57万元，养老机构综合责任保险25.58万元、护理员补贴70.79万元；四是2021年建成61家“爱心食堂”，共拨付建设奖补资金225.61万元。2021年支付养老服务评估等其他养老费用55.51万元。发现的问题及原因：一是居家养老服务运营水平和服务供给问题。全市居家养老服务机构运营主体，以本地机构为主，总体水平不高，人员配置较弱，活动开展不够多样化，与老年人的实际需求仍存在差距。因为新冠疫情等现实原因影响，养老服务机构关停时间较长，也严重影响了活动开展；二是政府亟待打造更多精品医养结合服务机构。下一步改进措施：一是提升居家养老服务能力。通过引入市外优质专业养老服务商参与镇街居家养老服务中心和城市社区居家养老服务照料中心运营，提升运营能力和服务质量，并由此带动本地服务商进步，逐渐形成本地优质养老服务市场；二是强化养老机构服务质量。全市乡镇敬老院全面升级改造，提升硬件设施，利用公建民营，吸引优质托管方。积极引入专业且具备养老机构管理经验的服务商作为运营方，消除公建公管专业度不够的弊端。

养老服务体系绩效自评表

（2021年度）

养老服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为92万元，执行数为67.32万元，完成预算的73.20%。项目绩效目标完成情况：一是完成老年优待证制作等老年日常管理工作支出；三是保证一周一次养老机构工作人员核酸检测、海岛支老等工作支出。发现的问题及原因：一是养老规划设计工作有待提升；二是信息化管理水平有待提高。下一步改进措施：一是资金保障，确保养老规划设计全面落实完成；二是优化管理队伍，采用信息化手段对养老服务进行管理。

养老服务管理经费绩效自评表

（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反应民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

诸暨市养老服务指导中心2021年单位决算.pdf

诸暨市养老服务指导中心2021年单位决算表.pdf