诸暨市经济特产2021年单位决算
一、概况
（一）单位职责
1.承担全市茶叶、蔬菜、水果等主要农业经济作物的发展规划、政策和相关标准拟订及组织实施的行政辅助工作。
2. 承担主要农业经济作物相关技术、品种的引进与推广工作。
3、承担主要农业经济作物生产管理活动的技术指导等服务工作。
4、承担以应用研究为主的农业科研工作以及农业科技成果转化、科技产业开发相关工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、水果科、蔬菜科、茶叶科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,375.24万元，支出总计1,375.24万元，与2020年度相比，各增加76.40万元，增长5.88%。主要原因是：人员经费的调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,375.24万元；包括财政拨款收入1,254.81万元（其中，一般公共预算1,254.81万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计91.24%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入24.32万元，占收入合计1.77%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入96.11万元，占收入合计6.99%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,375.24万元，其中基本支出1,243.59万元，占90.43%；项目支出131.65万元，占9.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,254.81万元，支出总计1,254.81万元，与2020年相比，各增加78.80万元，增长6.70%。主要原因是人员经费的调整；财政拨款支出年初预算数962.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,254.81万元，占本年支出合计的91.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.80万元，增长6.70%。主要原因是：人员经费的调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,254.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.70万元，占7.23%；卫生健康（类）支出64.59万元，占5.15%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出961.77万元，占76.65%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出137.75万元，占10.98%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.31万元，支出决算为1,254.81万元，完成年初预算的130.39%，主要原因是人员经费的调整。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.00万元，支出决算为60.47万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险缴费基数进行了调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.50万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位年金缴费基数进行了调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.43万元，支出决算为64.59万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数进行了调整。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为598.49万元，支出决算为833.78万元，完成年初预算的139.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准进行了调整。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 。年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为49.05万元，支出决算为101.39万元，完成年初预算的206.71%，决算数大于预算数的主要原因是茶产业有关政策奖补资金等专项经费增加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.46万元，支出决算为134.97万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数进行了调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.21万元，其中：
人员经费1,158.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费29.25万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.80万元，支出决算为9.65万元，完成预算的81.78%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用费用减少，公务接待减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.35万元，占96.87%，与2020年度相比，增加4.91万元，增长110.35%，主要原因是公务用车使用费用增加；公务接待费支出决算为0.30万元，占3.13%，与2020年度相比，减少0.15万元，下降32.63%，主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.80万元，支出决算为9.35万元，完成预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用费用减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为10.80万元，支出9.35万元，完成预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用费用减少。主要用于本单位下乡技术指导等公务事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，诸暨市经济特产站开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.30万元，完成预算的30.00%。国内公务接待7批次，累计50人次。主要用于接待上级部门公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.30万元，主要用于上级部门接待7批次，累计50人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额48.53万元，其中：政府采购货物支出18.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.10万元。授予中小企业合同金额48.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，诸暨市经济特产站共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于站业务指导、技术培训、咨询与辅导工作；开展产业扶持政策实施的项目摸排、审核、验收及相关工作指导；上级业务主管部门要求参加的业务工作汇报、技术交流等业务活动；参加产业农产品营销活动等公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，诸暨市经济特产站组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金131.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无单位评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.诸暨市经济特产站决算中项目绩效自评结果。
诸暨市经济特产站在2021年度单位决算中反映主体培育项目及茶产业有关政策奖补资金项目绩效自评结果。
主体培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.31万元，执行数为41.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过一年多建设，各建设单位已基本完成示范基地相关建设任务，经验收 ，20家基地认定为2019年度诸暨市茶果蔬“三新”示范基地。发现的问题及原因：一是部分果蔬品种种植对基地生产设施要求较高，示范推广受到限制；二是天气对农业生产的影响较大，基地效益不稳定。下一步改进措施：一是侧重示范推广适合本地的优良品种，进一步提升示范推广面积；二是提升茶果蔬基地的基础设施和生产设施条件，配套相应的技术措施，提升基地效益。
茶产业有关政策奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.69万元，执行数为38.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是茶叶新产品开发3只；二是创建生态有机茶园10家；三是茶园土壤改良试点1只和网络销售运费补助1家。发现的问题及原因：一是有机肥使用量不多，造成的原因为茶农意识不够强，节约生产成本等。下一步改进措施：一是加强宣传和技术指导，倡导茶农多使用有机肥，尽量不使用化学肥料和农药，在绿色防控中应使用杀虫灯、黄板等设施；二是加强茶叶精深加工，提高产品的茶叶附加值。
2. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 。反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 。反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 。反映除化解债务支出以外其他用于农林方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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