诸暨市畜牧兽医所2021年度单位决算
一、概况
（一）单位职责
1.承担实施畜牧业发展政策和规划计划的有关工作。
2.承担畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和应用技术推广，组织实施畜禽遗传资源保护与良种、畜牧业绿色生产等技术指导工作，开展畜牧兽医统计和信息化的技术指导工作。
3.承担畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理相关的技术指导协助工作。
4.承担重大动物疫病监测预警、消毒免疫、实验室检测评估、流行病学调查以及其他预防和控制等技术指导工作，组织实施年度动物疫病免疫计划工作，协助开展重大动物疫情应急处置工作。
5.承担免疫标识管理及应急物资储备调拨等行政辅助工作。
6.协助开展养殖环节的畜产品安全抽样、检测的技术指导工作。
7.完成市诸暨市农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
诸暨市畜牧兽医所从预算单位构成看，本单位内设：办公室、畜牧产业发展科、动物疫病防治科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,126.40万元，支出总计1,126.40万元,与2020年度相比，各增加243.12万元，增长27.52%。主要原因是：项目经费及其他收入增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,126.40万元；包括财政拨款收入985.27万元（其中，一般公共预算985.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.47%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入21.06万元，占收入合计1.87%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入120.07万元，占收入合计10.66%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,126.40万元，其中基本支出918.46万元，占81.54%；项目支出207.94万元，占18.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计985.27万元，支出总计985.27万元，与2020年相比，各增加125.69万元，增长14.62%。主要原因是工资福利支出增加；财政拨款支出年初预算数776.59万元，完成年初预算的126.87%，主要原因是工资正常晋升，工资福利支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出985.27万元，占本年支出合计的87.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.69万元，增长14.62%。主要原因是：工资福利支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出985.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.27万元,占5.91%；卫生健康（类）支出37.73万元,占3.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出800.46万元,占81.24%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出88.81万元,占9.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.59万元，支出决算为985.27万元,完成年初预算的126.87%，主要原因是工资福利支出增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.47万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.24万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因有1人于年初退休。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为400.59万元，支出决算为554.82万元，完成年初预算的138.5%，决算数大于预算数的主要原因五险一金缴费基数增加，人员经费增加。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为132.4万元，支出决算为125.71万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出略有减少。
农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为40.63万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的243.26%，决算数大于预算数的主要原因省补资金拨付到位。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为14.3万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于预算数的主要原因生育津贴需退回部分重复缴纳后退回。
其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为87.94万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数调整。
其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.31万元，决算数小于预算数的主要原因1人申请住房补贴剩余部分发放。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出782.23万元，其中：
人员经费765.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他职工福利支出。
公用经费16.73万元，主要包括：办公费、公务用车经费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
诸暨市畜牧兽医所2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
诸暨市畜牧兽医所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为4.57万元，完成预算的56.42%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费大幅减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，开支内容：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.57万元，占100%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长0.04%，主要原因是公务用车修理费略有增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.07万元，下降100%，主要原因是本年无公务招待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，开支内容：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.1万元，支出决算为4.57万元，完成预算的56.42%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为8.1万元，支出4.57万元，完成预算的56.42%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费减少。主要用于事业事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，诸暨市畜牧兽医所开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要开支内容：无。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.42万元。授予中小企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，诸暨市畜牧兽医所共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，诸暨市畜牧兽医所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金207.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年本单位没有开展整体支出绩效评价试点。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
诸暨市畜牧兽医所在2021年度单位决算中反映动物疫病防控管理资金及物业管理费项目绩效自评结果。
动物疫病防控管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强动物卫生防控监督，发挥市级动物防疫工作协调指挥机构的作用，可以营造良好的动物防疫工作秩序，规范畜禽生产经营者的行为，有效组织动物防疫工作的各项活动，落实各项防控措施。发现的问题及原因：对动物疫病防控没有建立实际有效的巡查制度。下一步改进措施：建立切实有效的养殖巡查制度。
物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.716万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部到位用于支付大楼保安、保洁劳务费及日常维护费。保障了单位日常工作的运行。发现的问题及原因：一是缺少日常巡查，无法及时掌握单位设施设备运行情况，在出现问题前解决问题；二是对可能存在因服务供应商问题出现不良后果的预估行不足。下一步改进措施：一是制定巡查制度；二是在服务采购合同中增加相应限制条款。
3、财政评价项目绩效评价结果
无。
4、部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映用行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映用行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金方面支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。。
21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）主要用于农业农村统计调查鱼信息收集、整理、分析、发布，以及自然资源调查与农业区划等方面的支出
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
24.农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
25.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）住房保障支出（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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