诸暨市2022年8月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1至8月,全市累计完成财政总收入97.40亿元，完成年初预算的58.3%，比上年同期的113.74亿元净减少16.35亿元，同比减少14.4%。其中完成一般公共预算收入70.65亿元，完成年初预算的65.3 %，比上年同期的75.18亿元减少4.54亿元，同比减少6.0%。

一般公共预算支出累计执行84.70亿元，完成年初预算的66.4%，比上年同期增加7.11亿元，增长9.2%。其中民生支出60.10亿元，完成年初预算的64.1%，同比增长0.9%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1至8月，全市累计完成政府性基金收入40.20亿元，同比减少60.9%，其中：国有土地使用权出让收入20.98亿元，同比减少79.1%。全市政府性基金支出74.39亿元，同比下降26.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出29.89亿元，同比减少68.7%；其他政府性基金支出39.25亿元；专项债务付息支出3.43亿元。

（三）全省和全市县区排名情况

从全省看，1至8月全省财政总收入同比减少6.1%，全省十六强县（市、区）财政总收入同比减少14.0%，我市财政总收入同比减少14.4%，在十六强县市中排名第7位。其中全省一般公共预算收入同比减少6.3%，全省十六强县（市、区）一般公共预算收入同比减少11.5%，我市一般公共预算收入同比减少6.0%，在十六强县市中排名第6位。从绍兴市排名看，1至8月我市财政总收入增幅列第3位，一般公共预算收入增幅列第3位。

二、主要收支增减情况分析

（一）当月主要收入增减情况

8月份全市一般公共预算收入中：税收收入完成7.37亿元，同比增长47.6%；非税收入完成2.51亿元，同比增长%。主要税种增减收原因如下：

增值税：本月入库63442万元，同比增长32.7%。分行业看，制造业入库40744万元，同比增长61.0%；建筑业入库5679万元，同比减少7.0%；批发和零售业入库4923万元，同比下增长4.1%；房地产业入库4009万元，同比下降34.2%。

企业所得税：本月入库-2867万元，同比减少216.3%。分行业看，制造业入库-2401万元，同比减少298.4%；建筑业入库67万元，同比减少92.0%；房地产业入库-193万元，同比减少119.6%；租赁和商务服务业入库-188万元，同比减少288.0%。

个人所得税：本月入库17175万元，同比增长44.6%。从行业来看，制造业入库963万元，同比增长69.2%；金融业入库12259万元，同比增长154.6%；房地产业入库1874万元，同比增长9.85%。

其他税收本月入库38954万元，同比增长57.8%，主要影响因素为：城市维护建设税入库3367万元，同比增长22.8%；房产税入库1031万元，同比减少19.39%；土地增值税入库24719万元，同比增长869.4%；车辆购置税入库2347万元，同比减少35.0%；契税入库6164万元，同比减少46.8%。

（二）1至8月主要支出增减情况

——一般公共服务支出9.03亿元，同比增加3.52亿元，增长63.9%，主要是发放上年年终奖励。

——教育支出19.92亿元，同比增加0.37亿元，增长1.9%，支出变化不大。

——科学技术支出1.74亿元，同比增加0.85亿元，增长95.8%，主要为科技政策人才政策兑现资金。

——社会保障与就业支出18.26亿元，同比增加2.16亿元，增长13.4%，主要是财政补助职工养老保险、城乡居民养老保险等基金2亿元；上划省厅职业年金利息和已归集存款利息差额1.06亿元。

——卫生健康支出7.34亿元，同比减少0.39亿元，减少5.1%。

——节能环保支出0.36亿元，同比减支0.14亿元，减少28.4%，主要是去年农技推广中心采购污染物防治支出976万元、上级补助节能减排资金579万元。

——城乡社区支出2.63亿元，同比减支2.81亿元，减少51.7%，主要是上年乡镇支出较大。

——农林水支出4.44亿元，同比增加0.10亿元，增长2.4%。