根据市审计局针对《诸暨市市级部门2021年度预算执行情况专项审计调查》（诸审调报〔2022〕号）审计调查所提出的问题，我局进行了及时整改，现将具体整改情况公告如下：

一、政府单一来源采购程序履行不到位

市级部门等4家单位的7个单一来源采购项目（合同金额合计804.6万元）缺少协商情况记录。不符合《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）第四十二条“单一来源采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：（一）依据本办法第三十八条进行公示的，公示情况说明；（二）协商日期和地点，采购人员名单；（三）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；（四）合同主要条款及价格商定情况”的规定，市发改局存在政府单一来源采购程序缺少协商情况记录的环节。根据上述问题，我单位领导高度重视，对问题进行深度分析，对单位政府采购程序进行梳理，针对各个科室项目特性，对政府采购这项工作进行整合，理清政府采购程序，加强项目管理，同时对已发生的问题通知到相关人员加强学习。

二、合同签订不规范

市级部门等2个项目（合同金额合计268万元）的采购合同缺少签订日期等关键要素，导致合同有效期限无法明确。根据上述问题，我单位进一步进行学习，规范价格协商、合同签订等业务环节，重视履约验收工作，提高单一来源采购活动的合规性，同时通过本次审计调查，我单位将举一反三，在以后的政府采购过程中将进一步加大政府项目采购管理力度，严格按照政府采购各项规定执行。

诸暨市发展和改革局