诸暨市马剑镇2021年度部门决算报告公示

一、概况

（一）部门职责

1.本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市马剑镇人民政府部门决算为本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表1。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,919.70万元，支出总计8,919.70万元,与2020年度相比，各增加1935.72万元，增长27.72%。主要原因是：灾毁工程收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,919.11万元；包括财政拨款收入2,412.33万元（其中，一般公共预算2,412.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计27.05%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,506.78万元，占收入合计72.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,919.70万元，其中基本支出2,086.97万元，占23.40%；项目支出6,832.73万元，占76.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,412.33万元，支出总计2,412.33万元，与2020年相比，各增加105.61万元，增长4.58%。主要原因是应急救灾收入等增加；财政拨款支出年初预算数1043.24万元，完成年初预算的231.23%，主要原因是应急救灾支出等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,412.33万元，占本年支出合计的27.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,083.82万元，增长81.58%。主要原因是：应急救灾支出等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,412.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.28万元，占33.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.00万元,占0.29%；社会保障和就业（类）支出10.02万元,占0.42%；卫生健康（类）支出39.59万元,占1.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.55万元,占0.19%；农林水（类）支出540.47万元,占22.40%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,000.00万元,占41.45%；其他（类）支出2.42万元,占0.10%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1043.24万元，支出决算为2,412.33万元,完成年初预算的231.23%，主要原因是应急救灾支出等增加。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表补贴经费支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是代表联络站经费支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是换届选举工作经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为722.62万元，支出决算为722.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是便民服务中心专职代办员补助支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是“零信访”村奖励支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是农村文化礼堂清廉内涵建设示范点奖励支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是两新党建工作补助支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，决算数大于预算数的主要原因是全科网格工作经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是农村文化礼堂专项资金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，决算数大于预算数的主要原因是部分抚恤优待对象抚恤补助支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休死亡人员年终慰问支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是持优惠证家庭奖励及独生子女父母奖励费补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是严重精神障碍患者以奖代补监护补助支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，决算数大于预算数的主要原因是税源经济奖励分成支出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为263.68万元，支出决算为265.18万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于预算数的主要原因是农业一产项目支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，决算数大于预算数的主要原因是水利建设专项资金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议财政奖补资金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是红色美丽村庄补助支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为484.82万元，决算数大于预算数的主要原因是应急救灾项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为515.18万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛防台应急支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出751.10万元，其中：

人员经费751.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排正常。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额74.11万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.15万元。授予中小企业合同金额74.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.26%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，马剑镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，马剑镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度只有一个预算项目。

马剑镇人民政府在2021年度部门决算中反映马剑停车场提升工程项目绩效自评结果。

马剑停车场提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为141.14万元，执行数为40万元，完成预算的28.34%。项目绩效目标完成情况：作为高水平推进美丽城镇建设的一部分，实施马剑停车场提升工程，建设功能完善美丽城镇，加快形成城乡融合新格局。发现的问题及原因：目前城乡一体化建设取得了很大的进步，便捷的交通网络和交通基础性设施基本完备，但个别地方重建设、轻管理，重新建、轻维护的现象仍然存在。下一步改进措施：加强交通基础性设施日常维护监管工作，预留充足维护保养资金，以便于及时发现问题，及时做出响应。同时考核新建设施的利用率情况，根据设施使用率情况酌情安排今后的财政资金分配方向，以提高资金使用效率。