诸暨市委市政府接待服务中心2021年度部门决算

一、概况

（一）诸暨市委市政府接待服务中心职责

1.主要负责中央机关、国家部委、省级机关及部门领导及随行人员、绍兴市主要领导，以及由上述机构派出来我市检查、调查、考察团组的接待；

2.负责外省、市来我市进行参观、考察的党政副县级领导干部的接待，统筹安排食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动，协调、组织市级有关部门情况介绍；

3.负责市委、市人大、市政府、市政协来客接待工作；

4.参与协助市级重要会议、重要活动的接待服务工作；

5.负责对全市部门、镇乡公务接待工作的业务指导；

6.负责我市接待经费的统一管理使用；

7.负责协助市主要领导外出公务活动的联络工作；

8.负责来我市采访、调研、组稿的省级以上新闻工作者及领导的接待；

9.负责市级领导交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市委市政府接待服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入诸暨市财政局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021年度诸暨市委市政府接待服务中心决算公开表

详见附表。

三、2021年度诸暨市委市政府接待服务中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计99.23万元，支出总计99.23万元,与2020年度相比，各增加20.24万元，增长25.62%。主要原因是：2021年疫情状况有所好转，来诸考察团和调研团组数量相比2020年增加，接待费用有所提高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计99.23万元；包括财政拨款收入99.23万元（其中，一般公共预算99.23万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计99.23万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出99.23万元，占100.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计99.23万元，支出总计99.23万元，与2020年相比，各增加20.24万元，增长25.62%。主要原因是2021年疫情状况有所好转，来诸考察团和调研团组数量相比2020年增加，接待费用有所提高；财政拨款支出年初预算数135万元，完成年初预算的73.50%，主要原因是疫情还未完全结束，警卫任务减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出99.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.24万元，增长25.62%。主要原因是：2021年疫情状况有所好转，来诸考察团和调研团组数量相比2020年增加，接待费用有所提高。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出99.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.23万元，占100.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135万元，支出决算为99.23万元,完成年初预算的73.50%，主要原因是疫情还未完全结束，警卫任务减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的73.50%，决算数小于预算数的主要原因是疫情还未完全结束，警卫任务减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

诸暨市委市政府接待服务中心2021年度无基本支出安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

诸暨市委市政府接待服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

诸暨市委市政府接待服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为135万元，支出决算为99.23万元，完成预算的73.50%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情还未完全结束，警卫任务减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无该项支出；公务接待费支出决算为99.23万元，占100.00%，与2020年度相比，增加20.24万元，增长25.62%，主要原因是2021年疫情状况有所好转，来诸考察团和调研团组数量相比2020年增加，接待费用有所提高。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。2020年度，本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为135万元，支出决算为99.23万元，完成预算的73.50%。主要用于公务接待费用支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情还未完全结束，警卫任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待532团组，累计13764人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出99.23万元，主要用于公务接待532团组，13764人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是无该项支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，诸暨市委市政府接待服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市委市政府接待服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对公务接待项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算支出内容无变化，对预算资金管理较规范，基本控制在合理范围内。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度只有一个预算项目。

诸暨市委市政府接待服务中心在2021年度部门决算中反映公务接待费用项目绩效自评结果。

公务接待费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为135万元，执行数为99.23万元，完成预算的73.50%。项目绩效目标完成情况：全年完成公务接待532批次，累计13764人次。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（附件表格见【全文下载】）

【全文下载】1.诸暨市委市政府接待服务中心公开报告(1).pdf

                    2.诸暨市委市政府接待服务中心公开表.pdf