一、概况

（一）部门职责

诸暨市应急管理局是市政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导相关应急预案体系建设和预案演练，建立完善生产安全事故和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展综合演练和安全生产专项应急演练。检查指导各镇乡（街道）、各部门相关应急预案的制定、演练和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责相关信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布监测预警和灾情信息。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市相关应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设；按市委市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

7.负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

8.负责综合防灾减灾救灾，组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨、外来援助和市级救灾款物并监督使用。

9.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和镇乡（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

10.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、储存危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

11.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

13.负责应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究和推广应用工作。

14.组织执行上级应对重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对重大灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入诸暨市应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,499.10万元，支出总计3,499.10万元,与2020年度相比，各增加192.10万元，增长5.81%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,499.10万元；包括财政拨款收入3,499.10万元（其中，一般公共预算3,499.10万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,499.10万元，其中基本支出1,572.41万元，占44.94%；项目支出1,926.70万元，占55.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,499.10万元，支出总计3,499.10万元，与2020年相比，各增加726.47万元，增长26.20%。主要原因是公共安全支出增加，项目支出增加；财政拨款支出年初预算数3702.65万元，完成年初预算的94.50%，主要原因是部分项目费用结转到下一年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,499.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加726.47万元，增长26.20%。主要原因是：公共安全支出增加，项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,499.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,188.42万元,占33.96%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出120.60万元,占3.45%；卫生健康（类）支出68.64万元,占1.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出194.74万元,占5.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,926.70万元,占55.06%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3702.65万元，支出决算为3,499.10万元,完成年初预算的94.50%，主要原因是部分项目费用结转到下一年支付。其中：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为509.62万元，完成年初预算的63.70%，决算数小于预算数的主要原因是应急救援项目部分费用跨年支付。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的46.85%，决算数小于预算数的主要原因是应急管理项目部分费用跨年支付。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）  森林消防应急救援（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为181.58万元，完成年初预算的73.51%，决算数小于预算数的主要原因是森林消防应急救援项目部分费用跨年支付。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）    其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为580.00 万元，支出决算为304.06万元，完成年初预算的52.42%，决算数小于预算数的主要原因是自然灾害防治支出项目部分费用跨年支付。

公共安全支出 (类) 其他公共安全支出 (款) 其他公 共安全支出 (项)。年初预算为909.22万元，支出决算为 1188.42万元，完成年初预算的130.71%，决算数大于预算数的主要原因是劳务派遣人员增加，人员经费也相应增加。

社会保障和就业支出 (类) 其他公共安全支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 85.39 万元 ，支出决算为82.99 万元，完成年初预算的 97.19%，决算数小于预算数的主要原因为有人员调出，人员经费也相应减少。

社会保障和就业支出 (类) 其他公共安全支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 42.51万元，支出决算为 37.61万元，完成年初预算的 88.47%，决算数小于预算数的主要原因为有人员调出，人员经费也相应减少。

医疗卫生和计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 行政 单位医疗(项)。年初预算为56.18 万元，支出决算为 59.64万元，完成年初预算的 106.16%，行政人员变动。

医疗卫生和计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 事业 单位医疗 (项) 。年初预算为9万元，支出决算为9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原 因：预算安排正常。

住房保障支出 (类)住房改革支出 (款) 住房公积金  (项)。年初预算为 169.22 万元，支出决算为169.49 万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因：公积金预算数调整。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴 (项)。年初预算为26.43万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因：当年申请住房补贴人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,572.41万元，其中：

人员经费1,431.84万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支 出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 支出。

公用经费140.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有相应经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化，主要原因是无因公出国境活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.74万元，下降100%，主要原因是没有相应经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（3）公务接待费预算数为1.7万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是没有相应经费支出。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为116.16万元，支出决算为140.56万元，完成年初预算的121.01%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加28.96万元，增长25.95%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额129.54万元，其中：政府采购货物支出129.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，诸暨市应急管理局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市应急管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金1646.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“应急管理工作经费”“安全生产专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出194.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“应急管理工作经费”“安全生产专项经费”项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，合理安排了预算费用，规范了支出 范围，严格审批。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

诸暨市应急管理局局在2021年度部门决算中反映应急救援项目经费及省级应急管理补助资金项目绩效自评结果。

应急救援项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为547万元，执行数为503.86万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是对安全生产隐患排查治理，有效提高了全市的安全生产水平；二是对安全事故的调查督办，有效的降低了全市安全责任事故的发生率，维护了全市安全生产持续稳定。发现的问题及原因：一是部分中小企业安全生产意识淡薄，设备工艺落后，容易发生安全事故；二是企业安全教育不到位，很多临时工、农民工的安全生产意识淡薄，公众安全责任未能 落实到位。下一步改进措施：一是加强企业岗前培训，安全教育；二是加大安全生产宣传力度，将安全常识融入到生活中。

2021年省级补助应急管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是避灾场所创建50个，建设目标合格率100%；二是无特大灾害损失、无重大灾害伤亡 。发现的问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：提升避灾安置场所规范化建设，筑起群众避灾“生命港湾”。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，组织对“安全生产专项经 费”进行绩效评价，2021年度安全生产专项经费共支出132.90万元，其中市财政拨付资金132.90万元，实际到位资金132.90万元，其中预算内132.90万元；资金到位及时，资金到位率100%。2021年财政零余额账户实际支出安全生产专项经费132.90万元，项目资金使用率100%。详见附件一。

根据年初设定的绩效目标，组织对“应急管理工作经费”进行绩效评价，2021年度应急管理工作经费共支出 61.59万元，其中市财政拨付资金61.59万元，实际到位 资金61.59万元，其中预算内61.59万元；资金到位及时，资金到位率100%。2021年财政零余额账户实际支出应急管理工作经费专项资金61.59万元，项目资金使用率100%。详见附件二。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：指消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设费用。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等费用。

19.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作费用。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作费用。分配上级下拨、外来援助和市级救灾款物等费用。

21.公共安全支出 (类) 其他公共安全支出 (款) 其他公共安全支出 (项)：指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

22.社会保障和就业支出 (类) 其他公共安全支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：指机关事业单  位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出 (类) 其他公共安全支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位  实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.医疗卫生和计划生育支出 (类) 医疗保障 (款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费

25.医疗卫生和计划生育支出 (类) 医疗保障 (款)事业单位医疗 (项) ：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

全文链接：诸暨市应急管理局2021年度部门决算文字式.pdf诸暨市应急管理局2021年度部门决算表格式.pdf