经济责任审计整改报告

一、概述

根据市委审计委员会的统一部署，市审计局于2022年6月16日至8月15日，对黄茹同志担任枫桥镇党委书记,袁新江、黄伟刚同志担任镇长期间（重点是2019年1月至2021年9月）的经济责任履行情况进行了审计，我单位对审计提出的问题和建议作了认真研究，专门召开专题会议，对照问题逐条制定整改措施，落实整改责任，截至2023年2月10日，除公房闲置较严重和诸暨市永宁水利投资发展有限公司移交的永宁水库工程库外部分房产类、土地类资产产权未变更至枫桥镇且未入固定资产账等2个问题需分阶段整改，将另行提交整改方案外，其余立行立改类问题均已整改完成。

二、整改问题和结果

     （一）重大决策部署贯彻落实方面

推进重大招商项目建设不够有力问题。一是成立专班。由工业副镇长任组长，各线办主任任组员，协调项目推进过程中所有问题，制定园区招商入园准入机制，全过程做好服务保障工作。目前已召开四次工作专班会议，完成16家企业入园准入审核工作。二是加强对接。二期、三期因政策及项目本身原因不再实施，全力做好已建部分（一期）的招商入园工作，目前已累计完成固定资产投资3.36亿元。三是优化服务。举一反三，做好服务企业的“店小二”，不断优化营商环境，全力保障项目服务工作。积极帮助企业联系发改、经信、自规、电力等部门，配合项目招商、竣工验收等工作。

     （二）谋划推动高质量发展方面

1、镇敬老院公建民营招标、运营不规范问题。一是在以后的招投标中加强前期准备，充分考虑各类因素，确保按照中标通知书约定的合同签订时间进行合同签订。二是老来乐养老院于2022年7月26日按合同要求补缴了3万履约保证金。并在以后的招投标中加强对履约保证金收缴工作，确保履约保证金按时收缴到位。三是2022年10月9日已收取设施使用费8800元，2023年1月10日已完成敬老院2022年运营年度考核。

2、枫桥全域旅游开发项目可行性研究报告咨询委托未经政府采购程序且报告编制费绩效不佳问题。一是将枫桥全域旅游开发项目可行性研究报告内容收集再提炼，核心规划思想作为枫桥镇文旅发展参考的重要依据，充分发挥其效能。以报告中红色研学内容作提炼，搭建“枫桥经验”研学游平台，挖掘研学经济，目前研学平台已正常运行。以报告中田园综合体作提炼，招引阳春山月、躺鹿牧场营地等文旅项目。另外古镇活化项目也在参考报告内容。二是组织全科室成员认真学习政府采购文件，要求在以后的采购服务过程中严格按规范执行。全科室成员已召开两次政府采购专题学习会，要求全科室成员严格按照流程购买服务。

3、跨境电商交易平台管理不到位问题。一是规范合同签订，今后加强对合同进行合法性、合理性审查。二是加强对敦煌网平台的后续监督，确保枫桥线上特色展示馆正常运营，对接敦煌网运营商，加强对网站的日常维护，目前网站正常运行。摸排辖区内企业，邀请有需求的企业入驻平台，目前已新入驻诸暨市波斯猫文具有限公司企业1家。

（三）重大经济决策管理方面

1、2019年至2021年镇财政预算编制及调整均未经过党委班子会议集体讨论问题。一是进一步规范枫桥镇机关运行工作机制制度，严格按照制度中“三重一大”事项需经党委会议讨论通过的要求，今后的镇财政预算编制及调整均上党委班子会议集体讨论通过。二是加强党政办与财办的沟通，严格按照各类文件制度落实工作。三是对照文件、制度定期开展自查，做到有问题及时整改。2023年财政预算编制已在2023年1月4日党委班子会议集体讨论通过。

楼家停车场收费事项经党委班子会议集体讨论通过但未执行问题。一是对楼家停车场周边群众（包括王冕小学、双语幼儿园、楼家社区干部）实施一次调研，发放关于停车场启动收费停车的问卷表。二是根据调查问卷统计结果，本着民生为本，实事求是的原则，2023年2月6日，镇党委班子会议讨论决定取消实施楼家停车场停车收费。三是今后无论是否实施收费，镇村镇办都会督促楼家社区会同枫桥镇共同加强日常管理。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面

政府投资项目管理不规范问题

1、电力工程未经招标直接发包问题。进一步明确涉及电力设施改造等特殊行业的招标实施方式，经与市公管办对接，鉴于电力行业的特殊性和唯一性，拟采用单一来源采购方式落实招标。

2、拆分工程规避公开招标问题。一是镇纪委在2023年2月8日前已对相关人员实施提醒谈话。二是2023年2月7日下午，枫桥镇招标办负责人对镇、村两级相关人员实施业务培训。三是后期对全镇范围内相关建设工程实施每半年一次联合督察，防止出现工程拆分情况。

3、未经审批实施工程变更问题。一是开展自查自纠，特别是在建项目，全面排查工程变更程序是否规范，变更是否必要等问题。目前镇农办已完成水利及其他工程项目的自查自纠，对在建工程施工单位、设计单位、监理单位开展了培训、约谈。二是规范前期设计论证，加强多方研究，做细做精设计方案，避免后期变更过多。对确需变更的，严格按照相关文件要求，规范变更程序，及时提交党委班子会议审批讨论。三是已对水利工程管理职能科室相关人员实施提醒谈话。

（五）关于列入审计整改清单其他问题整改落实情况

1、现金管理不规范问题。一是相关经办人员、财务人员再次深刻地学习了《现金管理暂行条例》，进一步加强现金管理的意识，规范现金使用，避免类似的情况再次发生。二是从审计问题提出之日起，已对现金明细账做了一遍详细的自查，有则在今后改之，无则加勉，并在今后做好定期自查，及时发现问题并整改。三是2023年1月发放2022年下半年村退职干部补助时，全部通过“一卡通”平台发放，不再使用现金。

2、物业、安保服务采购不规范问题。对责任人强调严格执行政府采购各项程序，规范采购合同签订与执行，按照合同约定履行相关义务。

3、劳务费支付监管不到位问题。一是鉴于当时参与上述工作的绝大部分人员都已调离枫桥且部分又是四个平台临时抽调人员，不予处理，对目前仍在岗相关人员，镇纪委在2023年2月8日前已对其实施提醒谈话，相关机制制度已发送至相关办公室。二是进一步完善用工派工机制，落实事先申报、事中监督、事后报结，切实加强用工管理，坚决杜绝此类现象再次发生。三是后续由相关职能办实施不定期联合督察，做到问题早预防、早发现、早处置。

4、部分公务接待无来访单位公函问题。自发现问题后，我镇已严格按公务接待要求落实：一是对相关责任人已批评教育。二是优化公务接待审批表，在审批表中明确要求需附有来访单位函件，明确未有公函的一律不得接待。三是再次明确公务接待相关要求，已组织各线办开展公务接待文件学习会议。

5、诸暨市清廉教育培训基地、枫桥镇敬老院房产未入固定资产账问题。一是仔细查询整理了两只工程所有相关费用及资料，请会计师事务所做工程财务决算审计。二是根据决算审计报告，已在2023年1月1#、2#凭证中入账，并在固定资产系统作好登记。三是提高相关人员责任意识，对全镇工程资产再一次清查摸排，避免再有类似情况发生。

6、土地整治后续管护不到位问题

（1）枫桥学院周边海角塘改田工程地块抛荒问题。一是督促海角社区履行主体管理责任，加强该地块的种植管护。目前已种当季植蔬菜等作物。二是举一反三，对全镇此类土地整治项目加强全面排查巡查，在种植节点开展巡查，及时落实种植任务。

（2）枫桥学院周边新泽湖村复垦工程地块抛荒问题。一是枫桥学院周边地块已完成土地性质调整及成片开发方案，计划近期实施报批；二是2023年2月6日，枫桥镇已督促新择湖村完成地块抛荒整改，视天气情况，计划近期实施种植。三是后续由镇职能线办牵头，不定期对复垦地块实施督察，杜绝再次发生抛荒情况。

7、下属新农村建设投资有限公司现金长期账实不符未处置问题。一是分管领导已对相关人员进行批评教育，明确要求，并责令其缴回剩余现金，6102元现金已于2022年7月28日缴回。二是要求各职能办工作人员、财务人员再次学习现金管理制度，提高财经纪律意识。

                                                                                                             诸暨市枫桥镇人民政府

                                                                                                             2023年8月10日