诸暨市2023年9月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

9月,全市累计完成财政总收入131.60亿元，完成年初预算的92.06%，比上年同期的108.91亿元净增加22.69亿元，同比增长20.8%。其中完成一般公共预算收入88.15亿元，完成年初预算的90.8%，比上年同期的79.37亿元增收8.77亿元，同比增长11.1%。

9月,一般公共预算支出累计执行95.69亿元，完成年初预算的78.1%，比上年同期的99.10亿元减少3.41亿元，同比减少3.4%。其中民生支出73.29亿元，完成年初预算的77.1%，比上年同期的71.64亿元增加1.65亿元，同比增长2.3%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

9月，全市累计完成政府性基金收入20.89亿元，完成年初预算的17.2%，其中：国有土地使用权出让收入14.24亿元，同比减少53.6%；其他政府性基金收入3.81亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出54.66亿元，完成年初预算的56.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出27.60亿元；其他政府性基金支出20.00亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年9月，绍兴市未公布市县区增长率排名情况。

（一）税收主要收入增减情况

9月，增值税入库23.31亿元，同比增长103.4％，税种比重为37.10%。

企业所得税入库7.44亿元，同比下降9.1％，税种比重为11.84%。

个人所得税入库5.77亿元，同比增长52％，税种比重为9.18%。

其他各项税收收入入库26.31亿元，同比减少0.9%。其中房产税入库4.81亿元；城镇土地使用税入库3.07亿元；城市维护建设税入库2.90亿元，土地增值税入库4.56亿元；契税入库7.94亿元。

（二）非税收入增减情况

9月，我市非税收入达25.32亿元，同比减收4.06亿元，同比减少13.8%。其中：专项收入4.76亿元；行政事业性收费收入2.91亿元；罚没收入2.39亿元，国有资源（资产）有偿使用收入14.73亿元。

非税收入经前几年的高幅增长，已经使我市的非税收入处于高位，我市2022年非税收入同比增幅是绍兴地区最高的，达到了44%。所有今年正常非税收入入库情况下，非税收入同比减收在合理幅度。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出9.89亿元，同比减支0.25亿元，

减少2.5%。

2.教育支出23.05亿元，同比减少0.87亿元，减少3.6%。

3.社会保障与就业支出19.72亿元，同比减少2.58亿元，减少11.6%，主要原因为财政对社会保障基金补助支出进度较慢。

4.卫生健康支出9.63亿元，同比增加1.28亿元，增长15.3%。主要原因是城乡医疗救助本级财政补助资金同比增长。

5.城乡社区支出5.09亿元，同比增长1.84亿元，增长56.8%。根据预算指标更正要求，从其他政府性基金科目调整至一般公共预算城乡社区支出镇乡超收分成款1.56亿元。

6.农林水支出6.55亿元，同比增加1.29亿元，增长24.6%。主要为水利资金、同山烧项目补助资金支出同比增加。

7.交通运输支出3.05亿元，同比减少25.9%。去年同期支出国道杭州至诸暨安华段改建工程二次补助款2400万元。

三、财政收支主要特点

税收收入比重上升，收入质量提升。从总体看，9月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了20.8%和11.1%，税收收入占一般公共预算收入的比重为71.3，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。