诸暨市2023年10月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

10月,全市累计完成财政总收入139.39亿元，完成年初预算的97.5%，比上年同期的122.70亿元净增加16.69亿元，同比增长13.6%。其中完成一般公共预算收入92.05亿元，完成年初预算的94.9%，比上年同期的87.81亿元增收4.24亿元，同比增长4.8%。

10月,一般公共预算支出累计执行103.33亿元，完成年初预算的84.3%，比上年同期的107.30亿元减少3.97亿元，同比减少3.7%。其中民生支出79.18亿元，完成年初预算的83.3%，比上年同期的77.53亿元增加1.65亿元，同比增长2.1%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

10月，全市累计完成政府性基金收入26.47亿元，完成年初预算的21.8%，其中：国有土地使用权出让收入19.46亿元，同比减少36.6%；其他政府性基金收入3.81亿元，主要是权益出让收入。全市政府性基金支出57.02亿元，完成年初预算的58.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出33.52亿元；其他政府性基金支出15.57亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年10月，绍兴市未公布市县区增长率排名情况。

（一）税收主要收入增减情况

10月，增值税入库25.04亿元，同比增长81.8％，税种比重为37.86%。

企业所得税入库7.94亿元，同比下降17.8％，税种比重为12.00%。

个人所得税入库6.67亿元，同比增长53.8％，税种比重为10.08%。

其他各项税收收入入库26.50亿元，同比减少5.9%。其中房产税入库4.92亿元；城镇土地使用税入库3.14亿元；城市维护建设税入库3.21亿元，土地增值税入库4.28亿元；契税入库8.34亿元。

（二）非税收入增减情况

10月，我市非税收入达25.90亿元，同比减收5.99亿元，同比减少18.8%。其中：专项收入5.05亿元；行政事业性收费收入2.97亿元；罚没收入2.60亿元，国有资源（资产）有偿使用收入14.74亿元。

非税收入经前几年的高幅增长，已经使我市的非税收入处于高位，我市2022年非税收入同比增幅是绍兴地区最高的，达到了44%。所有今年正常非税收入入库情况下，非税收入同比减收在合理幅度。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出10.41亿元，与去年基本持平。

2.教育支出25.08亿元，增长0.3%，与去年基本持平。

3.社会保障与就业支出20.65亿元，同比减少2.53亿元，减少10.9%，主要原因为财政对社会保障基金补助支出进度较慢。

4.卫生健康支出11.08亿元，同比增加0.52亿元，增长4.9%。主要原因是城乡医疗救助本级财政补助资金同比增长。

5.城乡社区支出5.25亿元，同比增长1.88亿元，增长55.6%。根据预算指标更正要求，从其他政府性基金科目调整至一般公共预算城乡社区支出镇乡超收分成款1.56亿元。

6.农林水支出7.26亿元，同比增加1.25亿元，增长20.9%。主要为水利资金、同山烧项目补助资金支出同比增加。

7.交通运输支出3.18亿元，同比减少23.5%。去年同期支出国道杭州至诸暨安华段改建工程二次补助款2400万元。

三、财政收支主要特点

税收收入比重上升，收入质量提升。从总体看，10月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了13.8%和4.8%，税收收入占一般公共预算收入的比重为71.9，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。