诸暨市2023年11月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

11月,全市累计完成财政总收入142.89亿元，完成年初预算的100.0%，比上年同期的127.38亿元净增加15.51亿元，同比增长12.2%。其中完成一般公共预算收入94.10亿元，完成年初预算的97.0%，比上年同期的89.22亿元增收4.88亿元，同比增长5.5%。

11月,一般公共预算支出累计执行110.56亿元，完成年初预算的90.2%，比上年同期的117.20亿元减少6.64亿元，同比减少5.7%。其中民生支出84.46亿元，完成年初预算的88.8%，比上年同期的84.30亿元增加0.16亿元，同比增长0.2%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

11月，全市累计完成政府性基金收入29.69亿元，完成年初预算的25.4%，其中：国有土地使用权出让收入21.89亿元，同比减少47.9%；其他政府性基金收入3.81亿元，主要是权益出让收入。

全市政府性基金支出66.51亿元，完成年初预算的68.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出36.90亿元；其他政府性基金支出21.56亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年11月，绍兴市未公布市县区增长率排名情况。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

11月，增值税入库26.03亿元，同比增长63.5％，税种比重为38.27%。

企业所得税入库7.92亿元，同比下降20.0％，税种比重为11.64%。

个人所得税入库6.97亿元，同比增长44.8％，税种比重为10.25%。

其他各项税收收入入库27.10亿元，同比减少9.8%。其中房产税入库4.99亿元；城镇土地使用税入库3.17亿元；城市维护建设税入库3.40亿元，土地增值税入库4.33亿元；契税入库8.50亿元。

（二）非税收入增减情况

11月，我市非税收入达26.08亿元，同比减收2.47亿元，同比减少8.7%。其中：专项收入5.19亿元；行政事业性收费收入2.99亿元；罚没收入2.60亿元，国有资源（资产）有偿使用收入14.75亿元。

非税收入经前几年的高幅增长，已经使我市的非税收入处于高位，我市2022年非税收入同比增幅是绍兴地区最高的，达到了44%。所有今年正常非税收入入库情况下，非税收入同比减收在合理幅度。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出11.39亿元，减少6.2%。

2.教育支出27.43亿元，减少0.4%，与去年基本持平。

3.社会保障与就业支出21.69亿元，同比减少2.22亿元，减少9.3%，主要原因为财政对社会保障基金补助支出进度较慢。

4.卫生健康支出11.51亿元，同比减少0.52亿元，减少4.3%。

5.城乡社区支出5.48亿元，同比增长1.67亿元，增长44.0%。根据预算指标更正要求，从其他政府性基金科目调整至一般公共预算城乡社区支出镇乡超收分成款1.56亿元。

6.农林水支出7.64亿元，同比增加0.69亿元，增长10.0%。主要为水利资金、同山烧项目补助资金支出同比增加。

7.交通运输支出3.51亿元，同比减少0.76亿元，减少17.8%。去年同期支出国道杭州至诸暨安华段改建工程二次补助款2400万元。

三、财政收支主要特点

税收收入比重上升，收入质量提升。从总体看，11月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了12.2%和5.5%，税收收入占一般公共预算收入的比重为72.3%，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。