诸暨市2023年1月财政收支预算执行情况

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1月,全市累计完成财政总收入20.15亿元，完成年初预算的14.1%，比上年同期的19.34亿元净增加0.81亿元，同比增长4.2%。其中完成一般公共预算收入12.74亿元，完成年初预算的13.1%，比上年同期的11.76亿元增收0.97亿元，同比增长8.3%。

1月,一般公共预算支出累计执行15.55亿元，完成年初预算的12.7%，比上年同期的17.52亿元减少1.97亿元，同比减少11.2%。其中民生支出11.31亿元，完成年初预算的11.9%，比上年同期的12.75亿元减少1.44亿元，同比减少11.3%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1月，全市累计完成政府性基金收入8.26亿元，完成年初预算的6.8%，其中：国有土地使用权出让收入2.9亿元，同比增长298.7%；其他政府性基金收入5.2亿元，主要是土地指标费收入。全市政府性基金支出18.11亿元，完成年初预算的18.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出4.58亿元；其他政府性基金支出13.14亿元。

（三）全市县区排名情况

2023年1月，绍兴市财政总收入同比增长3.8%；一般公共预算收入同比增长6.2%。诸暨市财政总收入同比增幅列绍兴市第4位、一般公共预算收入同比增幅列绍兴市第1位，财政总收入增幅高于全市平均增幅0.4个百分点，一般公共预算收入增幅高于全市平均增幅2.1个百分点。

二、主要收支增减情况分析

（一）税收主要收入增减情况

1月，增值税入库3.65亿元，同比增长1.5％，税种比重为35.30%。

企业所得税入库1.21亿元，同比下降39.1％，税种比重为11.70%。

个人所得税入库1.27亿元，同比增长90.3％，税种比重为12.28%。

其他各项税收收入入库4.21亿元，同比增长67.2%。其中房产税入库10990万元；城镇土地使用税入库398万元；城市维护建设税入库4935万元，土地增值税入库11945万元；契税入库6806万元。

（二）非税收入增减情况

1月，我市非税收入达2.39亿元，同比减收0.6亿元，同比减少20.1%。其中：专项收入0.37亿元；行政事业性收费收入0.48亿元；罚没收入0.47亿元，国有资源（资产）有偿使用收入1.06亿元。

（三）主要支出增减情况

1.一般公共服务支出1.40亿元，同比减支2.12亿元，减少60.3%。

2.教育支出3.72亿元，同比增加2.5亿元，减少40.2%。主要原因为2022年1月教师补发了2021年年终考核奖。

3.社会保障与就业支出3.13亿元，同比增加0.08亿元，增长2.7%。

4.卫生健康支出0.43亿元，同比增加0.16亿元，增长60.7%。

5.城乡社区支出0.80亿元，同比减支0.57亿元，减少41.5%。因为2022年1月列支镇乡超收分成款1.1亿元，2023年随着预算指标调整，镇乡超收分成改列政府性基金支出。

6.农林水支出2.22亿元，同比增加1.37亿元，增长161.1%。主要原因为集中性支出浦阳江综合治理水利建设资金1亿元。

7.交通运输支出1.84亿元，同比增加1.35亿元，增长276.5%。因为2023年1月支出国道改建项目款1.4亿元。

三、财政收支主要特点

（一）税收收入比重上升，收入质量提升

从总体看，1月诸暨市财政总收入和一般公共预算收入分别上升了4.2%和8.3%，税收收入占一般公共预算收入的比重为81.2，收入结构正常，收入质量较去年有所提升。